珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目iv-1區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程綜合管理體系內審計劃(編輯修改稿)
2025-07-03 13:12 本頁面
【文章內容簡介】 至受審核部門，受審核部門在收到報告后，須在 5 個工作日內提出采取的糾正措施及其完成期限，并填寫《內審不合格 /不符合報告》 ()中的“糾正措施及計劃”欄目的內容，在經(jīng)審核員認可后，發(fā)送給審核小組，審核小組按糾正措施計劃進行跟蹤驗證。 （ 4）如受審核部門已按期完成糾正措施的實施，由該部門負責人在《內審不合格 /不符合報告》 ()中“糾正措施實施情況”欄如實填寫實施情況，并通知審核小組組長，由該審核小組組長本人或其委派的本小組審核員進行糾正措施完成情況驗證，并 將驗證意見填入《內審不合格 /不符合報告》 ()中的“糾正措施實施情況驗證”欄。 （ 5）對已做出計劃且逐步實施的糾正措施，如果不能在規(guī)定期限內完成，須由受審核部門向審核小組長報告請求延期，并知會項目經(jīng)理。 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標段 第二合同段 ） 3 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標段 第二合同段 ） 4 內審記錄表 編號： 審 核 日 期 序號 受審核部 門 不合格事項描述 整改跟蹤 已整改 未整改 1 經(jīng)理室 2 總工室 3 工程部 4 HSE 部 5 質檢、質 保部 6 合約部 7 技術部 8 綜合部 頁 注：改進要求在選項欄作 “√ ”標記；整改跟蹤在選項欄作 “√ ”標記。 審核人： 整改跟蹤人： 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標段 第二合同段 ） 5 內審檢查表 編號： 審 核 日 期 序號 受審
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