珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目iv-1區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程綜合管理體系內(nèi)審計劃(專業(yè)版)
【正文】 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標段 第二合同段 ） 3 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標段 第二合同段 ） 4 內(nèi)審記錄表 編號： 審 核 日 期 序號 受審核部 門 不合格事項描述 整改跟蹤 已整改 未整改 1 經(jīng)理室 2 總工室 3 工程部 4 HSE 部 5 質(zhì)檢、質(zhì) 保部 6 合約部 7 技術(shù)部 8 綜合部 頁 注：改進要求在選項欄作 “√ ”標記；整改跟蹤在選項欄作 “√ ”標記。 （ 2）每次審核前，編寫內(nèi)審記錄表，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，提前 10 個工作日下發(fā)各有關(guān)部門。 7．聲明：由于內(nèi)審是抽樣性檢查，因而具有風險性，沒有發(fā)現(xiàn)問題的活動，不一定沒有問題，請被審核部門事后再認真自查。 2 內(nèi)審依據(jù)和內(nèi)容 依據(jù) （ 1） GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 （ 2） GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 （ 3） GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 （ 4） GB/T 5043020xx 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 （ 5）有關(guān) 的 法律、法規(guī)、 標準 、 規(guī)范、規(guī) 程等 （ 6）簽訂的合同 內(nèi)容 內(nèi)部審核覆蓋與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)的所有部門及其所涉及的全過程。 2．范圍： 審核文件覆蓋的項目部全體職能部門及相關(guān)的管理層、執(zhí)行層、驗證層人員。 （ 4）如受審核部門已按期完成糾正措施的實施，由該部門負責人在《內(nèi)審不合格 /不符合報告》 ()中“糾正措施實施情況”欄如實填寫實施情況，并通知審核小組組長，
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