珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項(xiàng)目iv-1區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程綜合管理體系內(nèi)審計(jì)劃(文件)
【正文】 次要不合格 /不符合 審核員： 年 月 日 受審核部門： 年 月 日 原因分析： 糾正措施及計(jì)劃： 接受審核部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 審核員認(rèn)可： 年 月 日 糾正措施實(shí)施情況： 接受審核部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 糾正措施驗(yàn)證： 審核員認(rèn)可： 年 月 日 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項(xiàng)目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標(biāo)段 第二合同段 ） 7 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 編號(hào)： 記錄號(hào)： 受審核部門 項(xiàng)目全體職能部門 審核日期 審核組長(zhǎng) 審核組成員 受審核部門人員 1．目的：為評(píng)價(jià)受審核部門管理體系有關(guān)活動(dòng)實(shí)施的有效性。 （ 3）審核小組發(fā)放內(nèi)審報(bào)告至受審核部門，受審核部門在收到報(bào)告后，須在 5 個(gè)工作日內(nèi)提出采取的糾正措施及其完成期限，并填寫《內(nèi)審不合格 /不符合報(bào)告》 ()中的“糾正措施及計(jì)劃”欄目的內(nèi)容，在經(jīng)審核員認(rèn)可后，發(fā)送給審核小組，審核小組按糾正措施計(jì)劃進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 （ 2）每次審核前，編寫內(nèi)審記錄表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前 10 個(gè)工作日下發(fā)各有關(guān)部門。
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