珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目iv-1區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程綜合管理體系內(nèi)審計劃-wenkub
2023-05-26 13:12:42 本頁面
【正文】 項 項。 7．聲明：由于內(nèi)審是抽樣性檢查，因而具有風(fēng)險性，沒有發(fā)現(xiàn)問題的活動，不一定沒有問題，請被審核部門事后再認(rèn)真自查。 6．對糾正措施的要求 請受審核部門或責(zé)任者分析原因，制訂糾正措施，以達(dá)到防止類似問題再發(fā)生的目的。 審核人： 整改跟蹤人： 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標(biāo)段 第二合同段 ） 5 內(nèi)審檢查表 編號： 審 核 日 期 序號 受審核部門 審核情況描述 評分標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)得分 實得分 1 經(jīng)理室 2 總工室 3 工程部 4 安全部 5 質(zhì)檢、質(zhì)保 部 6 合約部 7 技術(shù)部 8 辦公室 共 頁 第 頁 審核人： 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標(biāo)段 第二合同段 ） 6 內(nèi) 審 不 合 格 / 不 符 合 報 告 編號： 共 頁 第 頁 受審核部門 審核日期 部門負(fù)責(zé)人 審 核 員 不合格 /不符合事實描述 ： 不符合：標(biāo)準(zhǔn)： 條款： 程序： 條款： 不合格 /不符合類型： 嚴(yán)重不合格 /不符合
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