【文章內(nèi)容簡介】 回收，作為參考用的文件有標(biāo)識，復(fù)印文件有受控 按總清單隨機抽查 2份到期文件，按發(fā)放部門清點數(shù)量若數(shù)量不夠則未按期收回。記錄： 無到期文件。 1（未按時回收，復(fù)印不受控 對保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。 抽查其如何保存以防破壞： 定期備份。 1（無備份 1） 件更改 更改須經(jīng)原制訂部門審批，更改內(nèi)容明確標(biāo)識 抽查一份更改文件，看其是否達標(biāo)。記錄： 1（無審批 1 確保文件使用部門所持有的文件全部更改 1（否 1 應(yīng)商的評估 應(yīng)對供應(yīng)商進行綜合評估，并有合格供應(yīng)商清單?；虬春栔付ü?yīng)商為合格供應(yīng)商，須有海爾書面指定。 對供應(yīng)商評估中是否有質(zhì)量指標(biāo)，是否達標(biāo)。對質(zhì)量記錄差的供應(yīng)商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應(yīng)商優(yōu)化。每月是否對供應(yīng)商進行動態(tài)的質(zhì)量評分： 每 年進行質(zhì)量總結(jié)。 3（評估中無質(zhì)量指標(biāo)1 無優(yōu)化規(guī)定1 無動態(tài)質(zhì)量評分 1） 只能向合格供應(yīng)商訂貨 拿合格供應(yīng)商清單到倉庫查看，倉庫是否存在非合格供應(yīng)商的物資。 2（否 2分） 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 采購和倉庫 購文件 文件發(fā)出前須經(jīng)審批 抽查采購文件，是否存在沒有審批的情況。 1（否 1分） 文件明確規(guī)定采購物資驗收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證 ，交貨期等 查采購文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求 1（否 1分） 文件變更時，及時通知供應(yīng)商。以通知或書面簽收為依據(jù)。 以零部件標(biāo)準(zhǔn)更改通知單為依據(jù)，查看其有沒有通知供應(yīng)商的證據(jù)。 1（否 1分） 庫管理 有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì)期，確保不使用過期原材料 查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過期原材料。且記錄文件編號： 原材料特采基準(zhǔn) 2（否 2分） 倉庫物資標(biāo)識清楚，區(qū)域劃分明確，有先進先 出的文件規(guī)定和執(zhí)行條件。 若為懸掛式標(biāo)識，是否有區(qū)域劃分，是否按先進先出原則。抽查現(xiàn)場物資的入庫時間，現(xiàn)庫存相同物資是否還有比該時間更早入庫。若有，則未按先進先出原則。 倉庫有超期物資存放未隔離，個別物資（板材）無保質(zhì)期要求 2（區(qū)域不清 1，無先進先出 1） 倉庫 物資堆放合理，環(huán)境管理妥當(dāng)，有溫濕度、防塵等控制的記錄。 對于成品的堆放高度，是否超過規(guī)定要求，成品的庫房環(huán)境是否達標(biāo)。 1（否 1分） 倉庫中帳、物、卡數(shù)量及時間一致 抽查至少兩種物資 的帳、實物、出入卡。板材 1（否 1） 理程序 程序規(guī)定對客戶提供物資進行驗收，做好記錄并及時向客戶報是否對客戶提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)進行評審；零部件是否驗收，是否有驗收1（否 1） 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 客戶提供物資 告。 記錄。 對貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失 現(xiàn)場是否對該物資分區(qū)保存。 1（否 1） 5 、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯 品標(biāo)識 生產(chǎn)線上的備件、成品、半成品須有狀態(tài)標(biāo)識，區(qū)域劃分，對于不合格品有 標(biāo)識、隔離。 重點檢查現(xiàn)場的中轉(zhuǎn)庫和不良品的標(biāo)識隔離。 記錄： 新廠蝕刻區(qū)不良品標(biāo)識不明顯， 2（無標(biāo)識 1 無隔離 1 追溯性 生產(chǎn)中有工藝流轉(zhuǎn)單，每一個產(chǎn)品都能追溯到生產(chǎn)時間、檢驗員、操作工 從不良品庫中抽取至少 3只不良品（最好為成品），讓相關(guān)人員追查檢驗員，操作工，找出責(zé)任人。記錄： 現(xiàn)場印制版不良品可追溯到具體班次責(zé)任人 2（無流轉(zhuǎn)單 1找不出責(zé)任人1分） 控制條件 作業(yè)指導(dǎo)書處于受控狀態(tài)，編制符合要求，及對設(shè)備和生產(chǎn)要求抽查至少 4份，是否有受控，內(nèi)容可行 ，具有指導(dǎo)性，對設(shè)備的規(guī)定2（無受控 1，設(shè)備、檢驗 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 有明確說明。 滿足要求。檢驗指導(dǎo)書能否檢出關(guān)鍵問題。 書不合要求 1） 設(shè)置必要的工序控點，對于首件控制須有明確程序規(guī)定并實施。 是否有質(zhì)控點，查看當(dāng)天的首件記錄，是否經(jīng)首件評審，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 首件確認(rèn)，對每個工序有操作指導(dǎo)書。 1（否 1分） 工藝的評定準(zhǔn)則采用文字說明或樣件評審加以規(guī)定。 首件評審時對工藝要求有文字說明，即檢查評審內(nèi)容是否有效，能評出關(guān)鍵 問題。 1（否 1分） 對于特殊工序的生產(chǎn)和設(shè)備有特殊監(jiān)控措施，操作人員經(jīng)特殊培訓(xùn)。 有特殊工序的企業(yè)，檢查其特殊規(guī)定，重點在檢查設(shè)備和人員的受控狀態(tài)。 無特殊的程序。 1（設(shè)備無特殊程序 人員無特殊培訓(xùn)） 工序控制 產(chǎn)檢測設(shè)備 關(guān)鍵工序須有先進的自動化生產(chǎn)及檢測設(shè)備且按期鑒定。 關(guān)鍵工位應(yīng)有 SPC控制圖 實際具有設(shè)備（附廠家設(shè)備清單和 SPC圖） ： 7( 每少一項扣 1分，扣滿5 分為止。 沒有 SPC圖2分 ) 良品的控制 對不合格品的處理有文件規(guī)定。 了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。 1（否 1分） 對不合格品標(biāo)識隔離，并提交相關(guān)部門評審。評審后有糾正和預(yù)防措施。 抽查 4只不合格品，查看其處理過程。能夠按照程序文件進行。 新廠不良品標(biāo)識不明顯 2（無標(biāo)識隔離1分，評審后無糾正措施 1分 糾正和預(yù)防措施要跟蹤驗證其有效性。如有效，根據(jù)措施的結(jié)抽查一份有效的糾正預(yù)防措施記錄。查看其驗證報告文件修訂記2（無驗證記錄1分，未 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 果修訂相應(yīng)的文件并提交領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到改變了客戶原定規(guī)格時及時通知客戶。 錄。 按驗證結(jié)論對文件更改 1分 7 、檢驗與試驗 7． 1進貨檢驗 按程序規(guī)定實行入廠檢驗，急用或讓步放行有審批程序。 查入廠檢驗記錄，重點查不合格如何處理的。 2（無程序 1 未按程序執(zhí)行 1 試驗報告嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 抽 2份實驗報告，與標(biāo)準(zhǔn)對比。 2（否 2分） 進貨測試設(shè)備定期校對。 檢查設(shè)備鑒定標(biāo)簽。 1（否 1分） 7． 2過程和最終檢驗 檢驗后的產(chǎn)品有狀態(tài)標(biāo)識，有檢驗記錄。 每一檢驗工位后有標(biāo)識，有流程單。 1（否 1分） 對于例外轉(zhuǎn)序有追回的控制程序。 查例外轉(zhuǎn)序的標(biāo)識，是否具有可追溯性。 1（否 1分） 最終檢驗員必須授權(quán)，有