管理制度類資料公司采購(gòu)管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-16 15:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （ 2）采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共同擬定處理對(duì)策。 （ 1）來(lái)貨收到以后，物管部門(mén)應(yīng)將“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表 ”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購(gòu)部門(mén)與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無(wú)誤后，送會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。 （ 2）內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購(gòu)部門(mén)報(bào)批的付款條件辦理付款。 （ 3）短交，待補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 （ 4）超交，應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。 簽發(fā)人 責(zé)任人簽名 制 度名 公司采購(gòu)管理辦法 電子文件編碼 GLZD126 頁(yè)碼 64 第五條 國(guó)外采購(gòu)作業(yè) （ 1）外購(gòu)部門(mén)按照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”需求急緩加以整理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，以電話（傳真）方式向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形（比如獨(dú)家制造或代理等原因）下除外，但應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。 （ 2）請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見(jiàn)，再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。 （ 1）比價(jià)、議價(jià)完成后，由外購(gòu)部門(mén)填具“請(qǐng)購(gòu)單” ，擬定“訂購(gòu)廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等，連同廠方報(bào)價(jià)，送請(qǐng)購(gòu)部
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