合同部門重大合同風(fēng)險解決方案(編輯修改稿)
2025-06-20 20:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 項目清單，并明示合同文本的保存位置，以便 公司各 部門查閱，并進(jìn)行有效的合同過程管理。 （ 2） 公司 名義中標(biāo)項目合同正本的收集、立卷、歸檔采取首次歸檔。 合同的履行階段風(fēng)險的預(yù)防 公司 建立風(fēng)險內(nèi)控措施 （ 1）根據(jù)本解決方案第 4 條職責(zé)， 公司 機(jī)關(guān)各部門應(yīng)建立相應(yīng)的 公司 名義中標(biāo)項目合同風(fēng)險預(yù)防內(nèi)控措施。 （ 2）施工過程中合同簽訂風(fēng)險預(yù)控程序： ①在施工過程中發(fā)生的補(bǔ)充協(xié)議、補(bǔ)充合同、與外部試驗、咨詢、科研等單位合同簽訂流程如下： a、 合 同簽訂人：合同簽訂人應(yīng)為項目經(jīng)理或該公司總經(jīng)理； b、 合同對方合同簽訂人除業(yè)主以外其它單位的簽訂人，需持授權(quán)委托書原件。 ②、勞務(wù)分包采購風(fēng)險防范，執(zhí)行二公施發(fā) [2021]719 號《中交二公局項目勞務(wù)分包暫行辦法》。 公司 應(yīng)建立以下內(nèi)控措施進(jìn)行預(yù)防： （ 1）做好國家法律、法規(guī)，局及本單位管理制度的宣傳，執(zhí)行檢查；建立合同風(fēng)險管理體系，針對有可能產(chǎn)生風(fēng)險的崗位建立重要崗位權(quán)力制衡制度； （ 2）根據(jù) 公司 相關(guān)制度，建立內(nèi)控崗位授權(quán)制度， 完善好內(nèi)部核心的項目管理機(jī)制； （ 3）根據(jù)二公成發(fā) [2021]436 號 “工程項目合同管理辦法”，指導(dǎo)項目合同風(fēng)險進(jìn)行識別和分類，建立《合同風(fēng)險清單》，對可能出現(xiàn)風(fēng)險的流程建立監(jiān)督制度； （ 4）對《合同風(fēng)險清單》中列出的風(fēng)險，根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果，指導(dǎo)項目制定相應(yīng)的風(fēng)險處置計劃； （ 5）在項目實(shí)施過程中建立事前風(fēng)險監(jiān)管制度，監(jiān)管者對企業(yè)系統(tǒng)運(yùn)行的安全性做出綜合評價，指出存在的風(fēng)險隱患，防止風(fēng)險發(fā)生； 項目經(jīng)理部應(yīng)建立以下內(nèi)控措施進(jìn)行風(fēng)險的預(yù)防 : （ 1） 做好國家法律、法規(guī)，局及本單位管理制度的宣傳，執(zhí)行檢查； 建立項目崗位職責(zé)，并對有可能產(chǎn)生風(fēng)險的崗位 建立重要崗位權(quán)力制衡制 度 。 （ 2）根據(jù) 公司 相關(guān)管理管理制度建立項目管理制度、工作流程、工作程序、工作要求及考核標(biāo)準(zhǔn)； （ 3）對有可能產(chǎn)生重大合同的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險預(yù)測，建立項目《合同風(fēng)險清單》《業(yè)主 合同風(fēng)險清單》，對預(yù)測風(fēng)險采取有效的措施進(jìn)行風(fēng)險的轉(zhuǎn)移； 建立重大合同風(fēng)險預(yù)警制度。 （ 4）根據(jù) 公司 及項目的合同管理制度，制定項目的合同管理實(shí)施細(xì)則； （ 5） 主合同風(fēng)險管理： 項目在履行主合同過程中，對以下幾個方面進(jìn)行合同風(fēng)險防范： a、工程場地接交、工程環(huán)境的風(fēng)險； b、物價上漲與價格調(diào)整風(fēng)險 c、業(yè)主支付能力差，拖延付款的風(fēng)險； d、合同 條款理解的差異和監(jiān)理工程師拖延簽字或工程量減扣的風(fēng)險 e、技術(shù)風(fēng)險； f、工程計量和變更索賠的風(fēng)險； （ 6） 采購合同的風(fēng)險管理： a、勞務(wù)分包采購按照局《項目勞務(wù)分包暫行辦法》（二公施發(fā) [2021]719 號）的有關(guān)規(guī)定，采取公開或邀請招標(biāo)方式選擇； b、加強(qiáng)勞務(wù)分包隊伍在施工過程中合同管理，加強(qiáng)勞務(wù)單位的定期考核工作，履約能力的監(jiān)控；按照局《項目勞務(wù)分包管理暫行辦法》進(jìn)行管理，風(fēng)險預(yù)防； c、加強(qiáng)勞務(wù)分包實(shí)施過程中的合同風(fēng)險分析，風(fēng)險規(guī)避和轉(zhuǎn)移，對無法規(guī)避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，要及時制定相應(yīng)的對策； d、材 料采購按照局《 大宗材料集中招標(biāo)采購管理辦法》（二公生發(fā) [2021]594 號）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 e、 勞務(wù)分包、物資租賃、設(shè)備采購、機(jī)械租賃和材料采購合同簽訂參照局《國內(nèi)工程施工合同范本》（二公成發(fā) [2021]555 號）中合同范本執(zhí)行。 工程計量結(jié)算風(fēng)
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