市區(qū)供電公司3季度擴(kuò)大辦公會(huì)議--機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控v(3)(編輯修改稿)
2025-06-20 07:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 各 基 層 單位2021 年 年底降 低 財(cái) 務(wù)應(yīng) 收 電 費(fèi)余額營(yíng)銷部財(cái) 務(wù) 部 及各 基 層 單位2021 年 年底上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 13 本季度基層單位總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 單位 年度計(jì)劃累計(jì)分解計(jì)劃累計(jì)完成實(shí)績(jī)占年度計(jì)劃比重與累計(jì)分解計(jì)劃偏差滬東 % %滬南 % %滬西 % %滬北 % %寶山 65 49 % %滬東 % %滬南 % %滬西 % %滬北 % %寶山 % %售電量 億千瓦時(shí)平均電價(jià)（含稅）元 / 千瓦時(shí) 五個(gè)分公司在售電量均超過累計(jì)計(jì)劃，按年度計(jì)劃可正常完成；其中，寶山的售電量增長(zhǎng)最快。平均電價(jià)按實(shí)績(jī)超過累計(jì)計(jì)劃值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調(diào)價(jià)因素后的還原值也超過計(jì)劃值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 14 本季度基層單位總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 單位 年度計(jì)劃累計(jì)分解計(jì)劃累計(jì)完成實(shí)績(jī)占年度計(jì)劃比重與累計(jì)分解計(jì)劃偏差滬東 滬南 滬西 滬北 寶山 線損率 ％ 線損率指標(biāo)滬東、滬南累計(jì)指標(biāo)控制在年度指標(biāo)內(nèi)，到年底基本能完成。寶山累計(jì)指標(biāo)接近年度指標(biāo)，可以控制到年底完成。滬西、滬北年度雖完成 9月份累計(jì)指標(biāo)，但與年度指標(biāo)相差較大，需加強(qiáng)管理線損工作。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 15 本季度基層單位總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 單位 年度計(jì)劃累計(jì)分解計(jì)劃累計(jì)完成實(shí)績(jī)占年度計(jì)劃比重與累計(jì)分解計(jì)劃偏差滬東 17347 13379 18098 % %滬南 17684 12732 17244 % %滬西 27968 20212 25035 % %滬北 2761 1929 6460 % %寶山 18899 13374 716 % %內(nèi)部利潤(rùn) 萬元 內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)五個(gè)分公司均完成較好，特別是滬北、寶山完成情況大大超過預(yù)計(jì)值。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 16 本季度基層單位總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 單位 年度計(jì)劃累計(jì)分解計(jì)劃累計(jì)完成實(shí)績(jī)占年度計(jì)劃比重與累計(jì)分解計(jì)劃偏差滬東 2500 5000 3645 % %滬南 2500 5000 1861 % %滬西 4500 7100 4459 % %滬北 5500 8900 8044 % %寶山 25000 34000 21319 % %財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額萬元 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額滬南、寶山完成很好，均已超過年度指標(biāo)較大；滬西也基本控制在年度指標(biāo)內(nèi)；而滬東、滬北離年度目標(biāo)差距還很大，需努力抓緊解決。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 17 本季度基層單位總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 單位 年度計(jì)劃 累計(jì)完成實(shí)績(jī) 占年度計(jì)劃比重滬東 170 251 %滬南 185 365 %滬西 195 454 %滬北 335 956 %寶山 275 879 %電纜 20 20 %營(yíng)業(yè)外收入萬元 除電纜剛好完成年度指標(biāo)外，其余五家供電分公司均大幅超額完成營(yíng)業(yè)外收入指標(biāo)。 另外，計(jì)劃投資方面：從各分公司投資完成情況看，滬北供電分公司年度投資計(jì)劃比重最大，并且 19月份業(yè)擴(kuò)、代工項(xiàng)目投資完成比例僅為 52％和26％，因此年內(nèi)工作重點(diǎn)需根據(jù)客戶需求加快工程建設(shè)進(jìn)度； 19月份全公司大修費(fèi)用完成 51％，其中滬西、寶山完成比例較低，僅 41％、 27％，為確保年度費(fèi)用 100％完成，希望基層單位在合理安排設(shè)備停役計(jì)劃，確保年度檢修計(jì)劃完成同時(shí)，加快項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 18 特定議題的進(jìn)一步分析說明 ? 降低電纜故障率： 對(duì) 1～ 9月份的電纜故障進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行故障率對(duì)比，與去年同期相比故障次數(shù)降低 ％，故障率控制在 /百公里 .年，低于去年同期水平。電纜故障的原因分析絕緣缺陷和外部原因引起，占總故障的％。針對(duì)發(fā)生的情況，采取相應(yīng)的對(duì)策措施，特別是在科技、技術(shù)方面加強(qiáng)措施。 ? 防止路燈設(shè)施被盜 ：路燈設(shè)施被盜案件數(shù)和經(jīng)濟(jì)損失比去年同期大幅度上漲，存在問題比較嚴(yán)重。對(duì)此制訂了相應(yīng)的措施，加強(qiáng)巡視力度，尋求媒體及有關(guān)公安部門的支持。 ? 反外力破壞： 對(duì) 19月份的外力損壞事故按種類、電壓等級(jí)、故障原因等方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過與去年同期比較，下降了 ％。反外損的措施主要為預(yù)防為主，加強(qiáng)檢查。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 19 會(huì)議議程 ?
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