鹽城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國稅局(編輯修改稿)
2025-06-19 23:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 始化 ，特別是發(fā)現(xiàn)發(fā)票有缺失的，可能是第一次初始化的時(shí)候稅務(wù)局認(rèn)證數(shù)據(jù)還沒有生成，重新初始化就可以解決這個(gè)問題。重做初始化不會(huì)丟失主附表數(shù)據(jù)。 ? 抵扣明細(xì)表 ? （ 1）認(rèn)證的發(fā)票數(shù)據(jù)在初始化時(shí)生成，可以瀏覽幵根據(jù)企業(yè)情況 修改發(fā)票的狀態(tài) ，如果發(fā)現(xiàn)缺少發(fā)票，可以先把本表做 ”空報(bào)表 ”操作后重做 初始化。 修改用戶已經(jīng)錄入的發(fā)票，或者刪除已經(jīng)錄入的抵扣發(fā)票。如果是金稅導(dǎo)入的認(rèn)證發(fā)票或者其他抵扣憑證的導(dǎo)入，不能修改。每張抵扣發(fā)票都有一個(gè)狀態(tài)欄，納稅人應(yīng)按稅法規(guī)定選取“ 外貿(mào)出口退稅 ”、“ 其他不得抵扣 ”選項(xiàng)，一旦選中，這些抵扣發(fā)票將不會(huì)參與抵 扣 ? （ 2）農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證：在“新建發(fā)票”中錄入，對(duì)于錄入量特別大的情況，可以 逐筆或者匯總錄入 ，本申報(bào)軟件不審核份數(shù) 。 四、增值稅一般納稅人申報(bào) ? （ 3）海關(guān)完稅憑證和非認(rèn)證運(yùn)輸發(fā)票： 目前，運(yùn)輸發(fā)票中的公路運(yùn)輸發(fā)票已經(jīng)迚行認(rèn)證，故可以通過稅務(wù)認(rèn)證系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入（如：增值稅專用發(fā)票）；其他發(fā)票如：鐵路、海洋等運(yùn)輸發(fā)票及海關(guān)完稅憑證等，還需要手工導(dǎo)入。（操作方法：在 《 通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件 》 中錄入數(shù)據(jù)，生成數(shù)據(jù)文件，再通過本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能迚行數(shù)據(jù)導(dǎo)入） 。 ? 自動(dòng)生成：根據(jù)抵扣明細(xì)表生成增值稅主 附表（ 明細(xì)表完成后才可以使用 ） ? 手工修改增值稅主附表 ? （ 1）三表在一個(gè)界面操作 ? （ 2）藍(lán)色為計(jì)算欄、黑色為錄入欄， 注意不要用鼠標(biāo)操作，應(yīng)該使用鍵盤操作幵遍歷單元栺 讓能夠自動(dòng)計(jì)算的欄自動(dòng)計(jì)算 ? （ 3）本系統(tǒng)第一次申報(bào)必須填寫正確累計(jì)數(shù)，幵且因?yàn)闆]有以前的申報(bào)表，在申報(bào)時(shí)提示累計(jì)數(shù)不對(duì)。以后月份就會(huì)自動(dòng)生成累計(jì)數(shù)了 四、增值稅一般納稅人申報(bào) ? （ 4）一些重點(diǎn)核對(duì)的數(shù)據(jù)：比如上期留抵、預(yù)繳數(shù)等與實(shí)際不合，請和稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系修改后重做初始化 ? 固定資產(chǎn)迚項(xiàng)稅額抵扣明細(xì)表 ? 財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表（必須填寫） ? 生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)有的三張 報(bào)表 （ 看不到必須與
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