鹽城經濟開發(fā)區(qū)國稅局(編輯修改稿)
2025-06-19 23:54 本頁面
【文章內容簡介】 始化 ，特別是發(fā)現(xiàn)發(fā)票有缺失的，可能是第一次初始化的時候稅務局認證數據還沒有生成，重新初始化就可以解決這個問題。重做初始化不會丟失主附表數據。 ? 抵扣明細表 ? （ 1）認證的發(fā)票數據在初始化時生成，可以瀏覽幵根據企業(yè)情況 修改發(fā)票的狀態(tài) ，如果發(fā)現(xiàn)缺少發(fā)票，可以先把本表做 ”空報表 ”操作后重做 初始化。 修改用戶已經錄入的發(fā)票，或者刪除已經錄入的抵扣發(fā)票。如果是金稅導入的認證發(fā)票或者其他抵扣憑證的導入，不能修改。每張抵扣發(fā)票都有一個狀態(tài)欄，納稅人應按稅法規(guī)定選取“ 外貿出口退稅 ”、“ 其他不得抵扣 ”選項，一旦選中，這些抵扣發(fā)票將不會參與抵 扣 ? （ 2）農副產品收購憑證：在“新建發(fā)票”中錄入，對于錄入量特別大的情況，可以 逐筆或者匯總錄入 ，本申報軟件不審核份數 。 四、增值稅一般納稅人申報 ? （ 3）海關完稅憑證和非認證運輸發(fā)票： 目前，運輸發(fā)票中的公路運輸發(fā)票已經迚行認證，故可以通過稅務認證系統(tǒng)自動導入（如：增值稅專用發(fā)票）；其他發(fā)票如：鐵路、海洋等運輸發(fā)票及海關完稅憑證等，還需要手工導入。（操作方法：在 《 通用稅務數據采集軟件 》 中錄入數據，生成數據文件，再通過本系統(tǒng)的導入功能迚行數據導入） 。 ? 自動生成：根據抵扣明細表生成增值稅主 附表（ 明細表完成后才可以使用 ） ? 手工修改增值稅主附表 ? （ 1）三表在一個界面操作 ? （ 2）藍色為計算欄、黑色為錄入欄， 注意不要用鼠標操作，應該使用鍵盤操作幵遍歷單元栺 讓能夠自動計算的欄自動計算 ? （ 3）本系統(tǒng)第一次申報必須填寫正確累計數，幵且因為沒有以前的申報表，在申報時提示累計數不對。以后月份就會自動生成累計數了 四、增值稅一般納稅人申報 ? （ 4）一些重點核對的數據：比如上期留抵、預繳數等與實際不合，請和稅務機關聯(lián)系修改后重做初始化 ? 固定資產迚項稅額抵扣明細表 ? 財務報表：資產負債表、利潤表（必須填寫） ? 生產型出口退稅企業(yè)有的三張 報表 （ 看不到必須與
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