se2-4用友通一體化流程(編輯修改稿)
2025-06-14 19:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 /噸。 。 暫估處理 2 6月 01日，企業(yè)從 XXX單位收到增值稅發(fā)票一張，單價(jià)為 3900元，稅率 17%，發(fā)票號(hào) 001,以轉(zhuǎn)賬支票支付 示例 業(yè)務(wù)類型 貨到，票到，款付 解決方案 生成紅字回沖單 ，填制一張專用發(fā)票并做采購結(jié)算。 ，進(jìn)行暫估入庫成本處理。 生成藍(lán)字回沖單 月初回沖 1 單到回沖 2 單到補(bǔ)差 3 填制采購入庫單，入庫單審核 第一步 暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例 第二步 暫估成本錄入 暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例 第三步 記賬，本月做月末處理結(jié)賬 選擇入庫單，按暫估價(jià) 3500記賬 已入賬 已紅沖 暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例 第四步 填制采購發(fā)票，進(jìn)行跨月結(jié)算 暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例 第五步 暫估成本處理 暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例 第六步 查賬，系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單 暫估 3500 自動(dòng)紅沖 自動(dòng)藍(lán)字回沖 暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例 采購優(yōu)化流程 采購入庫單保存將自動(dòng)生成發(fā)票并結(jié)算 合同 （訂單） 入庫確認(rèn) 自動(dòng)結(jié)算 發(fā)票單獨(dú)掛賬 入庫單記存貨賬 入庫存單做現(xiàn)付 采購涉及憑證 根據(jù)采購入庫單進(jìn)行購銷單據(jù)制單 : 借：原材料或庫存商品 貸：物資采購 根據(jù)發(fā)票進(jìn)行供應(yīng)商往來制單： 借：物資采購 應(yīng)交稅金 — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款、現(xiàn)金 兩者合二為一（常用）： 借：原材料或庫存商品 應(yīng)交稅金 — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款、現(xiàn)金 付款與預(yù)付款制單： 借：應(yīng)付賬款 貸：現(xiàn)金或銀行存款
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