【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 自查情況報(bào)告如下： 一、自查范圍及內(nèi)容 （一）自查范圍：對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購(gòu)管理、合同管理等進(jìn)行自查。 （二）自查內(nèi)容： 經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善 經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度體系是否完善 經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí) 經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和 問(wèn)責(zé) 二、自查情況 公司自 08 年成立以來(lái)，堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營(yíng)管理，確保公司在日常經(jīng)營(yíng)管理及各項(xiàng)決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。 總經(jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限是否明確。 公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位 后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會(huì)決議安排對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過(guò)幾次調(diào)整，公司均及時(shí)的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。 內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過(guò)于集中的問(wèn)題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。 【 2021】２ 7 號(hào)），以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責(zé)，加強(qiáng)各部門工作責(zé)任落實(shí)，促使各部門更好的理解、溝通工作。 崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否 分離。 為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位 5 年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。 經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。 （ 2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí) 行重大事項(xiàng)會(huì)審制，并留有詳細(xì)記錄。 （二）經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度體系是否完善。 是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。 在公司成立初期，制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購(gòu)等各項(xiàng)規(guī)章制度（制度清單見(jiàn)附件 1），經(jīng)過(guò) 2021 年至 2021 年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度，對(duì)《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不 違背國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理的修訂，并在職工大會(huì)上舉手表決通過(guò)，同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度（見(jiàn)附件 2），并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。 2021 年至 2021 年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管 理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費(fèi)報(bào)銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及 13 項(xiàng)職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求性。 規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。 2021 年公司根據(jù)新修正的《國(guó)家安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國(guó)航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》（通過(guò)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《安全管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對(duì)責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時(shí)公司每年 1 月初分級(jí)對(duì)全體員工簽訂《安全崗位告知書(shū)》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，同時(shí)對(duì)特殊 崗位簽篇三：藥店藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范自查報(bào)告 某零售藥店 gsp 自查報(bào)告 某零售藥店一貫?zāi)軋?jiān)持執(zhí)行《藥品管理法》、 gsp及實(shí)施細(xì)則要求，不斷加強(qiáng)藥品質(zhì)量管理，貫徹實(shí)施質(zhì)量第 一、依法經(jīng)營(yíng)的原則。經(jīng)過(guò)積極整改完善，使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升?，F(xiàn)自查情況如下： 一、藥店基本情況 某零售藥店是經(jīng)營(yíng)多年的老店，經(jīng)營(yíng)方式為藥品零售，經(jīng)營(yíng)范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營(yíng)中西藥品種有 800 多種。本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中一貫堅(jiān)持依 法經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有 4 人，其中 2名藥師，藥士 1 人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗(yàn)，建立了覆蓋 gsp 全過(guò)程質(zhì)量管理體系文件，對(duì)全體員工積極培訓(xùn)。嚴(yán)把藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷售服務(wù)質(zhì)量關(guān)，各項(xiàng)質(zhì)量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務(wù)意識(shí)良好。 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所面積 60 平方米，內(nèi)配備有空調(diào) 1 臺(tái)、冷藏柜 1 臺(tái)，電腦1 臺(tái)及其他藥品養(yǎng)護(hù)、陳列銷售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿足日常藥品經(jīng)營(yíng)調(diào)配的實(shí)際需要。 二、全體員工高度重視，全面履行質(zhì)量管理職能 我藥店多年來(lái)一直確保質(zhì)量管理體系的有 效運(yùn)作，由專職的質(zhì)管員進(jìn)行質(zhì)量管理工作的分配與監(jiān)督，質(zhì)管員能不斷強(qiáng)化全體員工的責(zé)任心與質(zhì)量意識(shí)，在運(yùn)行藥店質(zhì)量體系，指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時(shí)，全面保證藥品購(gòu)進(jìn)和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過(guò)多年的體系運(yùn)作，我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強(qiáng)。通過(guò)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責(zé)，建全補(bǔ)充了藥品質(zhì)量信息檔案；藥品質(zhì)量檔案；員工教育培訓(xùn)檔案；企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等；保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開(kāi)展。 我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高；在滿足 gsp 崗位配 置要求的基礎(chǔ)上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)知識(shí)水平。同時(shí)今年以來(lái)我藥店全面檢查維護(hù)設(shè)施設(shè)備的狀況，進(jìn)行電腦維護(hù)升級(jí)，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足 gsp 要求。在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)嚴(yán)格進(jìn)行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上，進(jìn)行更科學(xué)的藥品用途分類。 嚴(yán)格執(zhí)行供貨客戶評(píng)審與首營(yíng)企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購(gòu)藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營(yíng)企業(yè)客戶檔案，堅(jiān)持質(zhì)量第 一、依法經(jīng)營(yíng)的原則；嚴(yán)格執(zhí)行首 營(yíng)企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗(yàn)收方面，由我店驗(yàn)收員嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗(yàn)收程序要求對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品進(jìn)行逐批號(hào)驗(yàn)收，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口藥品的驗(yàn)收管理。 藥品陳列時(shí)，嚴(yán)格實(shí)施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項(xiàng)要求，組織好藥品的科學(xué)分類陳列；按 gsp 要求開(kāi)展養(yǎng)護(hù)工作，對(duì)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查；對(duì)有質(zhì)量疑似問(wèn)題藥品，及時(shí)向質(zhì)管員反映；起到了積極預(yù)防，確保藥品質(zhì)量的目的。做好藥品銷售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴(yán)格按照許可證核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和范圍開(kāi)展藥品銷售活動(dòng)。其次 是嚴(yán)格遵循先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出、近期先出的原則，做到銷售藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質(zhì)量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內(nèi)合理安全的用藥服務(wù)咨詢，指導(dǎo)顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應(yīng)信息。 三、 gsp自查情況 我店在 gsp 認(rèn)證工作完成之后，繼續(xù)落實(shí)全員、全過(guò)程的藥品質(zhì)量管理。通過(guò) gsp 認(rèn)證工作的再落實(shí)，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質(zhì)有了明顯提高。現(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合gsp 要求。對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認(rèn)真整改。 現(xiàn)自查合格！ 某零售藥店年月日 第三篇：經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告 ***有限公司 2021年 — 2021 年上半年經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告 根據(jù)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)?關(guān)于對(duì)所屬各單位進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理調(diào)研暨監(jiān)事檢查的通知 ?（ ***?20**?**號(hào)） 精神，現(xiàn)將我司 2021 年 — 2021 年上半年的經(jīng)營(yíng)管理情況匯報(bào)如下： 一、公司基本情況 **公司于 **年 *月 *日組建成立的國(guó)有合資企業(yè)。公司注冊(cè)資本為**萬(wàn)元，其中 **公司出資 **萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 %； **出資 ***萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 %。公司內(nèi)設(shè)綜合辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部、工程部等一室三部。公司主要職責(zé)為組織 **建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理，并提供 ***配套服務(wù)。 2021 年公司緊緊圍繞將企業(yè)“做實(shí)”的工作目標(biāo)，圍繞落實(shí)股東投資、健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管理體系、健全 規(guī)章制度開(kāi)展工作，將公司由一個(gè)“空殼公司”做成了具備法律主體資格的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。***年 *月 *日 **投入了正式運(yùn)行，公司主要圍繞運(yùn)營(yíng)和建設(shè)開(kāi)發(fā)開(kāi)展工作。公司提出了“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、艱苦創(chuàng)業(yè)、努力將 ***建設(shè)成為全國(guó)領(lǐng)先、西南一流的公交站場(chǎng)”的工作目標(biāo)。截止上半年，確保了站場(chǎng)正常運(yùn)行，特別是在春運(yùn)、五 一、抗震、奧運(yùn)等國(guó)家重大節(jié)日和重要活動(dòng)期間， **樞紐站未發(fā)生一例安全責(zé)任事故和服務(wù)質(zhì)量投訴，實(shí)現(xiàn)了站場(chǎng)安全、暢通、有序運(yùn)營(yíng)的工作目標(biāo)；同時(shí)，站場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作也取得突破性進(jìn)展，公司堅(jiān)持按照公開(kāi)、公平、公正的招商工作原則 ，健全組織機(jī)構(gòu)、規(guī)范操作 1程序，先后組織完成了綜合樓的招商工作和其它開(kāi)發(fā)方案，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)開(kāi)發(fā)工作的良好開(kāi)端。 二、 2021年 2021 年上半年主要工作 （一）建立管理體系，完善法人治理結(jié)構(gòu)。 公司堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的現(xiàn)