辦公管理制度(編輯修改稿)
2025-05-29 05:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銷(xiāo)毀 經(jīng)批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的檔案，檔案人員要認(rèn)真填寫(xiě)、編制銷(xiāo)毀清單 ,由專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀 本制度所指公文為公司對(duì)外的請(qǐng)示、報(bào)告及其它文書(shū)，對(duì)內(nèi)的以總部或部門(mén)名義發(fā)布的各類(lèi)正 式文件 公司公文的打印工作由綜合管理部負(fù)責(zé) 各部打印的公文、文件須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，交綜合管理部統(tǒng)一打印 各部門(mén)打印的公文、文件一式兩份交綜合管理部統(tǒng)一存盤(pán) 辦公室用品的采購(gòu) : 綜合管理部制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)采購(gòu) 負(fù)責(zé)采購(gòu)人員要做到價(jià)格合理、數(shù)量適中、品種滿(mǎn)足工作需要 辦公用品入庫(kù) 采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入倉(cāng)單，倉(cāng)庫(kù)保管員收票時(shí)要 當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù) 目 ,如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入倉(cāng)單數(shù)量、規(guī)格不符，應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)
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