[企業(yè)流程優(yōu)化]差旅費、手機話費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費、手機話費報銷管理規(guī)定文件代碼：擬制：發(fā)布日期：審核：版本：C0頁次：1/3批準：文件修（制）訂履歷一覽表N0.版次《管理文件審查單》編號發(fā)布日期修（制）訂說明擬制審核批準備注1C0061225002根據(jù)文件代碼B0版文件修改

2024-09-15 06:42

差旅費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦

2025-04-07 21:24

［管理精品］費用報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】，按憑證內(nèi)容要求在摘要處填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。（附流程）。第二條申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后

2025-04-24 17:46

【管理精品】費用報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】，按憑證內(nèi)容要求在摘要處填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。（附流程）。第二條申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后

2025-04-23 04:16

費用報銷管理規(guī)定(20120718)-資料下載頁

【總結(jié)】愛華仕運動用品有限公司文件名稱　費用報銷管理規(guī)定文件編號OIWAS-XZ-002版本／修改A/41、目的：規(guī)范公司在經(jīng)營運作活動中，所產(chǎn)生的費用，作規(guī)范的報銷管理。2、適用范圍：適用于本公司于經(jīng)營運作中所產(chǎn)生的需作會計入帳的費用報銷。3、職責：、公司行政部負責規(guī)定的制訂與修改、解釋；、報銷人負責報前詳細申請、按單實施、填報；、各部

2025-08-16 18:43

【企業(yè)管理】龍巖卷煙廠差旅費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】龍巖卷煙廠企業(yè)標準差旅費報銷管理規(guī)定QZ/CW0001-2003A/0-2002/03/011、范圍：為貫徹落實新《會計法》的實施，按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，根據(jù)我廠業(yè)務工作的實際情況，特制定本規(guī)定。本文件規(guī)定了差旅費報銷的各項標準、報銷程序等，適用于職工差旅費報銷管理。2

2025-04-07 07:38

費用報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：費用報銷管理規(guī)定 費用報銷的管理規(guī)定 為加強費用支出的管理，同時規(guī)范費用報銷的行為，使各項費用的報銷能夠做到合理化、公平化，現(xiàn)將借支流程和具體支出的報銷制度、流程明確如下： 一、借支管理...

2024-10-25 12:20

費用報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：費用報銷管理規(guī)定 費用報銷管理規(guī)定 一、目的： 為加強公司財務管理，完善公司的報銷流程及制度，合理控制公司經(jīng)營費用，確保所有支付的現(xiàn)金開支等都符合公司相關(guān)的政策和規(guī)定，保證所有合乎規(guī)定的...

2024-11-05 03:09

采購報銷相關(guān)管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】申購類別審批限額申購部門申購審批權(quán)限工地所需物品不論金額多/少產(chǎn)品部總經(jīng)理辦公用品不論金額多/少行政部總經(jīng)理物品申購、采購及報銷管理規(guī)定為了規(guī)范申購、采購及報銷流程，加強物品使用管理，特制訂申購報銷制度及流程。一、申購分類：1、工地所需物品由產(chǎn)品部統(tǒng)一申購2、辦公用品行政部進行統(tǒng)一申購，各部門根據(jù)需要

2025-04-07 22:23

【管理精品】費用報銷規(guī)定(doc)-資料下載頁

【總結(jié)】，按憑證內(nèi)容要求在摘要處填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。（附流程）。第二條申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后

2025-04-23 04:08

現(xiàn)金報銷管理規(guī)定_財務現(xiàn)金報銷管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】　　費用報銷管理制度是為費用報銷工作所設(shè)定的執(zhí)行標準，一定要嚴格把關(guān)，下面給大家整理了現(xiàn)金報銷管理規(guī)定的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。 　　現(xiàn)金報銷管理規(guī)定 　　一、目的 　　為保證業(yè)務用作規(guī)范，...

2024-09-24 19:24

財務報銷管理規(guī)定范文-資料下載頁

【總結(jié)】　　財務報銷制度是指公司通過制定相應的制度規(guī)定各項費用的開支標準，對公司各項日常費用的開支進行嚴格的計劃，杜絕浪費，提高經(jīng)濟效益。下面是財務報銷管理規(guī)定，歡迎參閱。 　　財務報銷管理規(guī)定范文1 　...

2024-09-25 12:39

費用報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：費用報銷管理規(guī)定 費用報銷及財務報銷管理規(guī)定 為加強財務管理，規(guī)范費用報銷，有效利用和控制資金，實現(xiàn)低成本高效益運行，特制訂本管理規(guī)定。 一、管理職責 (一)、財務部負責制訂和調(diào)整財務...

2024-11-04 12:39

費用報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】費用報銷管理規(guī)定 　　把領(lǐng)用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷，就是我們說的費用報銷，下面是為你整理的費用報銷管理規(guī)定，希望對你有用! 　　費用報銷管理規(guī)定 　　一、目的 　　為使公司資金管...

2024-09-25 12:45

企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定 文章標題：企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定 1、主題內(nèi)容與適用范圍 為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報銷標準、出...

2024-10-21 06:40

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企業(yè)報銷管理規(guī)定(參考版)

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