xxx機關(guān)工作制度word版(編輯修改稿)
2025-05-28 23:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 織協(xié)調(diào)各部門行政執(zhí)法工作。 四、加強坑農(nóng)、害農(nóng)案件的查處，防止坑農(nóng)，害農(nóng)現(xiàn)象的發(fā)生，切實保護農(nóng)民的利益。 五、建立、健全糧 食行政執(zhí)法辦案程序 糧 食 局 黨 委 嚴禁公款“吃喝玩樂”廉政制度 為認真貫徹落實中央、省、市禁止用公款大吃大喝和公款玩樂的各項規(guī)定，特制定本制度。 一、機關(guān)工作人員嚴禁 接受所屬企事業(yè)單位和服務(wù)對象的宴請。 二、部門之間非正常公務(wù)活動嚴禁巧立名目互相宴請。 三、所屬各單位正常公務(wù)活動必須到縣賓館定點用餐，不許超標準。 四、嚴禁將公款吃喝費用轉(zhuǎn)移到下屬單位報銷。 五、嚴禁用公款旅游，公款釣魚，公款到娛樂場所消費，和工作及工作外時間打麻將、撲克等賭博活動。 六、嚴禁公車參與婚喪事，動用公車接送子女 等公車私用行為。 七、對違規(guī)、違紀行為，一經(jīng)查實，將由糧食局紀委給予通報、曝光，并追究主要責任，對于情節(jié)嚴重的將上報縣紀委給予嚴肅處理。 財 務(wù) 管 理 制 度 一、嚴肅財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行財務(wù)制度的各項規(guī)定，嚴格履行財務(wù)手續(xù)，杜絕一切不合理開支和財經(jīng)工作上的不正之風。 二、財務(wù)管理堅持民主、公開和量力為出的原則，每月由財務(wù)室向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報一次財務(wù)收支情況，每季由主管領(lǐng)導(dǎo)向全體機關(guān)干部公布一次帳目，并將每季收支情況在財務(wù)公開欄中公布，使經(jīng)費支出情況明了，要嚴把支出關(guān)，做到有計劃的節(jié)約開支。 三、嚴格履行財務(wù)審批手續(xù)。 審批制度。本單位的各種費用支出一律實行主要領(lǐng)導(dǎo)審批制。支出在 1000 元以內(nèi)的由主管領(lǐng)導(dǎo)審批， 1000－ 5000 元的由主要領(lǐng)導(dǎo)審批， 5000 元以上的，由主任辦公會議決定。 購物制度。購買物品要視單位的財力和實用性而定，辦公用品（筆、墨、紙、本）由主管領(lǐng)導(dǎo)決定，由辦公室人員承辦，購買 1000 元以上的物品由主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實施，超萬元購無需經(jīng)主任會議研究決定。 報銷制度。日常工作中所發(fā)生的費用支出需報銷的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字、會計審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，手續(xù)完備后及時入帳。工作人 員出差實行個人先墊付，后報銷的管理辦法，公出人員的 出差必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)批準同意后，方可出差，辦公室做好出差登記，注明出差事由。出差人員要持出差票據(jù)由出差人員簽字，財務(wù)人員審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，并在三日內(nèi)到財務(wù)室報銷，否則，一律不予報銷，費用自理。 為嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格控制白條子入帳，入帳的票據(jù)必須是國家財稅部門正式票據(jù)，并且，入帳的票據(jù)與實際事由相符合，否則，不予報銷。 財務(wù)管理做到“四個不支”。做到不合理的不支，沒列入計劃的大額不支，資金不到位不支，大額支出沒經(jīng)集體討論的不支。 安全防火制度 一、晝夜設(shè)值班人員，值班人員按時上班。上班后不準脫、溜崗，要認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 二、掌握防火措施，明確防火器材的存放地點和使用方法。 三、經(jīng)常檢查電源、電線、水源、暖氣等
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1