【文章內(nèi)容簡介】 情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在促進科學決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風險等方面的重要作用。根據(jù)學院組織部的委托，今年將對 6 名副處級領(lǐng)導干部進行任期經(jīng)濟責任審計。 三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計 結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強和規(guī)范建設工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加 強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關(guān)工程設備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕 投資管理風險，維護合法利益，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。 四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調(diào)查 按照領(lǐng)導要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務管理和學院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務行為，防范經(jīng)濟管理風險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。 五、加強審計結(jié)果利用和審計整改 按照市教委《關(guān)于進一步加強教育系統(tǒng)內(nèi)部審計結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實抓好審計結(jié)果的利用和審計整改工作。制定審計結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責，建立部門聯(lián)動機制，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財務違規(guī)問題要認真進行整改， 對嚴重違法違紀的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導和紀檢、檢查部門匯報，并建議進行責任追究，同時把內(nèi)部審計結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價的重要依據(jù)，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內(nèi)部管理中的作用。 六、進一步加強審計的自身建設 加強業(yè)務學習，積極參加審計和財務業(yè)務 培訓，提高審計業(yè)務能力。完善審計制度，提高審計質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度，結(jié)合《審計法》認真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風險，并 積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內(nèi)部審計能力。 內(nèi)部審計工作計劃 （三） 20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以 鄧小平理論和“ 三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作 : 一、突出財務收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能 全年計劃對 4 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支 、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領(lǐng)導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。 二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改 科學分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設，不斷完善財 務管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。 三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率 加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗，促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。 加強與審計機關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內(nèi)部審計工作。 四、強化內(nèi)審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度，提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務水平 加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務能力；提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。 第三篇：內(nèi)部審計計劃 上海月洋控股集團 2021 內(nèi)部審計工作計劃 根據(jù)集團公司內(nèi)審制度的有關(guān)要求，集團財務部計劃于 2021 年11 月對 2021 上海公司和各駐外公司財務等進行一次例行內(nèi)部審計，現(xiàn)將有關(guān)審計事項具體安排如下 ： 審計范圍：月洋控股、月洋鋼鐵、九業(yè)鋼鐵、鋼灜實業(yè)、中山湯臣、浙江公司 審計時間： 11 月 16 日到 11月 18 日中山湯臣 11 月 21 日到 11月 23 日月洋鋼鐵、九業(yè)鋼鐵、鋼灜實業(yè) 11 月 24 日月洋集團 11 月 25 日浙江公司 審計人員： 總負責人：曹恒 執(zhí)行人員：桂偵平嚴振華趙衛(wèi)紅 任務分配： 中山湯臣曹恒桂偵平嚴振華（從成立到 2021 年 10月） 鋼鐵事業(yè)部桂偵平嚴振華（ 2021 年 1 到 10 月） 月 洋集團趙衛(wèi)紅嚴振華（ 2021 年 1 到 10 月） 浙江公司曹恒桂偵平嚴振華（從成立到 2021 年 10月） 審計目的： 評估被審公司財務核算體系是否規(guī)范，是否能夠真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，財務信息能否達到集團及公司的管理要求； 評估被審公司的內(nèi)控制度是否完善，是否能夠確保資金安全、確保對成本、費用實行有效控制，確保公司經(jīng)營績效的實現(xiàn)； 評估集團總體及各被審公司的經(jīng)營和財務風險，對各公司的經(jīng)營和管理提出管理建議。 審計具體內(nèi)容： 202111113時 40 分 24 秒 1 1）公司財務制度建設及執(zhí)行情況，公司授權(quán)及簽字審批流程； 2）會計核算是否真實可靠，科目使用是否正確，抽查相關(guān)原始憑證、會計憑證、核對明細賬、總賬、報表是否清晰，是否一致，內(nèi)部管理報表是否齊全并及時上報； 3）清查帳面存貨與實際存貨是否相符，公司倉庫和存貨管理是否完善，有沒有風險和漏洞； 4）清查固定資產(chǎn)，確定資產(chǎn)的管理使用情況以及增減值情況； 5）盤點現(xiàn)金、核對銀行存款余額及其它貨幣資金，核對貨幣資金的安全性； 6）檢查主要往來帳戶核算情況及余額，確定往來核算的清晰和準確性； 7）審核銷售收入控制系統(tǒng)，銷售收入日報表、現(xiàn)金收入日報表，交叉核對并與系統(tǒng)核對一致，評估賒銷和結(jié)算風險； 8）審核各類銷售、采購合同，對重要合同簽訂的招、投標及執(zhí)行情況進行審核，審查工程的預、決算資料和成本控制，檢查采購計劃、采購合同與發(fā)票、入庫單、付款票據(jù)是否一致； 9）檢查涉稅項目，確定是否遵守國家稅收法律、法規(guī)及其他規(guī)定，評估被神公司稅務籌劃和稅務風險； 10）審核管理、銷售、財務費用的發(fā)生情況、 審批手續(xù)，確定其真實性、合法性、合理性； 11）審核被審公司的融資投資情況，檢查有關(guān)融資和投資合同。 審計要求 審計人員要求：客觀公正，認真負責，保守知悉的商業(yè)秘密，加強與被審單位財務、業(yè)務及公司負責人的溝通，做好審計工作底稿資料收集，審計報告縝密、完整、規(guī)范。 被審單位要求：根據(jù)審計要求準備好相應的憑證、賬簿、報表以及制度、合同、預決算等審計人員需要的資料文件，配合審計人員的了解、詢問和調(diào)查，如實反映。 上海月洋控股集團 2021年 10 月 20日 附件一 內(nèi)部審計通知 XXX 公司（被審單位）： 根據(jù)集團董事會對 2021 內(nèi)部審計的總體安排，集團財務部擬于2021 年月日至月日對你公司進行例行審計，請你公司積極配合。 根據(jù)審計計劃，你公司的審計時間范圍為：年月到年月，請準備好相應期間的以下資料備查： 會計憑證、賬簿、會計報表、稅務報表和內(nèi)部管理報表，包括電算化資料； 相關(guān)財務和管理內(nèi)控制度、流程； 存貨、固定資產(chǎn)盤點表或清單； 銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 主要 的融資、投資、銷售、采購、施工及相關(guān)合同； 主要工程或投資的預決算資料（如需）； 其它需要的資料文件。 特此通知。 上海月洋控股（集團）有限公司 2021年月日 第四篇：內(nèi)部審計工作計劃 2020 計劃對工作既有指導作用，又有推動作用，搞好工作計劃，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。下面就是給大家?guī)淼膬?nèi)部審計工作計劃范文 2020，希望大家喜歡 !