【正文】 特此通知。 上海月洋控股集團(tuán) 2021年 10 月 20日 附件一 內(nèi)部審計(jì)通知 XXX 公司（被審單位）： 根據(jù)集團(tuán)董事會(huì)對(duì) 2021 內(nèi)部審計(jì)的總體安排，集團(tuán)財(cái)務(wù)部擬于2021 年月日至月日對(duì)你公司進(jìn)行例行審計(jì)，請(qǐng)你公司積極配合。 審計(jì)要求 審計(jì)人員要求：客觀(guān)公正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，保守知悉的商業(yè)秘密，加強(qiáng)與被審單位財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及公司負(fù)責(zé)人的溝通，做好審計(jì)工作底稿資料收集，審計(jì)報(bào)告縝密、完整、規(guī)范。 第三篇：內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃 上海月洋控股集團(tuán) 2021 內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)審制度的有關(guān)要求，集團(tuán)財(cái)務(wù)部計(jì)劃于 2021 年11 月對(duì) 2021 上海公司和各駐外公司財(cái)務(wù)等進(jìn)行一次例行內(nèi)部審計(jì)，現(xiàn)將有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)具體安排如下 ： 審計(jì)范圍：月洋控股、月洋鋼鐵、九業(yè)鋼鐵、鋼灜實(shí)業(yè)、中山湯臣、浙江公司 審計(jì)時(shí)間： 11 月 16 日到 11月 18 日中山湯臣 11 月 21 日到 11月 23 日月洋鋼鐵、九業(yè)鋼鐵、鋼灜實(shí)業(yè) 11 月 24 日月洋集團(tuán) 11 月 25 日浙江公司 審計(jì)人員： 總負(fù)責(zé)人：曹恒 執(zhí)行人員：桂偵平嚴(yán)振華趙衛(wèi)紅 任務(wù)分配： 中山湯臣曹恒桂偵平嚴(yán)振華（從成立到 2021 年 10月） 鋼鐵事業(yè)部桂偵平嚴(yán)振華（ 2021 年 1 到 10 月） 月 洋集團(tuán)趙衛(wèi)紅嚴(yán)振華（ 2021 年 1 到 10 月） 浙江公司曹恒桂偵平嚴(yán)振華（從成立到 2021 年 10月） 審計(jì)目的： 評(píng)估被審公司財(cái)務(wù)核算體系是否規(guī)范，是否能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，財(cái)務(wù)信息能否達(dá)到集團(tuán)及公司的管理要求； 評(píng)估被審公司的內(nèi)控制度是否完善，是否能夠確保資金安全、確保對(duì)成本、費(fèi)用實(shí)行有效控制，確保公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效的實(shí)現(xiàn)； 評(píng)估集團(tuán)總體及各被審公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)各公司的經(jīng)營(yíng)和管理提出管理建議。 四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平 加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。 加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。 三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率 加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開(kāi)展和審計(jì)工作水平的提高。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問(wèn)題的整改情況，在整改過(guò)程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái) 務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問(wèn)題，提出建議和整改措施，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。 內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 （三） 20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以 鄧小平理論和“ 三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部門(mén)的職責(zé)，建立部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題要認(rèn)真進(jìn)行整改， 對(duì)嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門(mén)匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門(mén)加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。 四、繼續(xù)搞好專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查 按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會(huì)議中心經(jīng)營(yíng)效益的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，對(duì)學(xué)院各部門(mén)的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部控制，規(guī)范各類(lèi)財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線(xiàn)”政策和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對(duì) 6 名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線(xiàn)，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立正確政績(jī)觀(guān)和 科學(xué)發(fā)展觀(guān)，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。今年重點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過(guò)程審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用效益、效果分 析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。 內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 （二） 為落實(shí)《北京市教育委員會(huì)關(guān)于做好 20**年教育審計(jì)工作的意見(jiàn)》的文件精神和我院 2021 年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國(guó)家示范性高職學(xué)院 建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定 20**年審計(jì)工作計(jì)劃。 堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)來(lái)正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。 貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位；強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。 三、主要措施 堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪(fǎng)制度。 （三）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、 情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。 內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范文 202 相關(guān)文章： 最新內(nèi)審年度 工作計(jì)劃范文模板 內(nèi)部審計(jì)員工作計(jì)劃 5 篇 2020 精選 審計(jì)年度工作計(jì)劃范文精選 5 篇 內(nèi)部審計(jì)員的工作計(jì)劃 第二篇：內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 內(nèi)部審計(jì) 工作計(jì)劃 （一） 根據(jù)教育部 17 號(hào)令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會(huì)議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況，制定20**年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體如下： 一、指導(dǎo)思想： 認(rèn)真貫徹落實(shí) 十八大精神，以 科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹(shù)立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。 四、資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì) 全年安排資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)項(xiàng)目 2 個(gè)，即對(duì)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、自來(lái)水公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)。 市局項(xiàng)目 2 個(gè)，對(duì)縣物價(jià)局、水利局進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)。離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)根據(jù)縣委組織部安排隨時(shí)進(jìn)行。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì) 4 個(gè)，即對(duì)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政決算審計(jì)。 內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范文 2020(四 ) 一、財(cái)政收支審計(jì) 根據(jù)省審計(jì)廳要求，我縣今年安排 12 個(gè)財(cái)政收支審計(jì)項(xiàng)目，包括： 本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì) 7 個(gè)，即對(duì)縣財(cái)政局、民政局、人口和計(jì)劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿(mào)局、信訪(fǎng)局進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。 通過(guò)審計(jì)回訪(fǎng)，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改， 同時(shí)也使審計(jì)部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。 協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。 四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。 對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。 ③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì) 近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。 ⑵結(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行 ①收入合同審計(jì)