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正文內(nèi)容

醫(yī)院年度審計計劃書最終五篇(編輯修改稿)

2025-05-07 12:33 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 于進一步加強教育系統(tǒng)內(nèi)部審計結(jié)果利用工作的意見》的要求,切實抓好審計結(jié)果的利用和審計整改工作。制定審計結(jié)果利用工作制度,明確各部門的職責,建立部門聯(lián)動機制,對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財務違規(guī)問題要認 真進行整改,對嚴重違法違紀的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導和紀檢、檢查部門匯報,并建議進行責任追究,同時把內(nèi)部審計結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價的重要依據(jù),以加強審計整改,遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象,進一步增強審計在促進各部門加強和改進內(nèi)部管理中的作用。 六、進一步加強審計的自身建設(shè) 加強業(yè)務學習,積極參加審計和財務業(yè)務 培訓,提高審計業(yè)務能力。完善審計制度,提高審計質(zhì)量。積極開展跟蹤問效,做到內(nèi)管理,外監(jiān)督,在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進一步完善各項制度,結(jié)合《審計法》認真抓好審計質(zhì)量控制工作,把好審計質(zhì)量關(guān),降低 審計風險,并積極開展計算機審計和效益審計,不斷提升內(nèi)部審計能力。內(nèi)部審計工作計劃 (三) 20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以 鄧小平理論和“ 三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作,以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務求實效的工作態(tài)度,切實履行監(jiān)督職責,充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作用,促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作 : 一、突出財務收支和項目資金審計,切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能 全年計劃對 4 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計,對財務收 支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手,檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,提出建議和整改措施,建立長效管理機制,規(guī)范管理,增強領(lǐng)導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。 二、運用審計成果,加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改 科學分析和梳理審計結(jié)果,有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能,立足發(fā)展,著眼整改,充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度,及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況,在整改過程中,注重加強內(nèi)控制度建設(shè),不斷完善 財務管理制度,確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題,組織自查整改。 三、推動內(nèi)部審計交流,提升內(nèi)部審計效率 加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,深入進行調(diào)查研究,總結(jié)交流經(jīng)驗,促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流,不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。 加強與審計機關(guān)之間的溝通與交流,創(chuàng)新審計思路,改進審計方法,努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內(nèi)部審計工作。 四、強化內(nèi)審隊伍建設(shè),加大業(yè) 務培訓力度,提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務水平加強審計人員政治思想教育,提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務水平。組織審計人員認真學習,不斷提高業(yè)務能力;提高審計人員職業(yè)道德,樹立強烈的事業(yè)心和責任感,積極而公正地履行審計職責。篇三:二〇一三年內(nèi)審工作計劃二〇一三年內(nèi)審工作計劃院領(lǐng)導: 審計科緊緊圍繞“創(chuàng)建三甲,提高效益,強化內(nèi)控”的總體思路,根據(jù)職代會審計工作報告要求,結(jié)合醫(yī)院實際情況, 2021 除每季度常規(guī)開展的財務收支審計、獎金績效審計、醫(yī)療收費執(zhí)行情況審計外,擬開展以下審計內(nèi)容。 一、 2021年經(jīng) 濟效益我院與 xx 醫(yī)院對比分析 二、 2021年醫(yī)院部分臨床科室工作指標及效益完成情況審計 三、兒童發(fā)展中心經(jīng)濟效益審計 四、醫(yī)院門市部承包合同執(zhí)行情況審計 五、衛(wèi)生保潔、服務(保麗潔)合同的履行情況審計 六、洗衣服托管服務(保麗潔)合同的履行情況審計 七、準分子激光中心合作項目的開展及經(jīng)濟效益審計 九、體檢中心經(jīng)濟效益審計 十、預算執(zhí)行情況審計 十一、全自動血液分析儀使用情況審計十 二、螺旋 ct使用情況審計十 三、高壓氧艙使用情況審計 審計科二〇一三年二月二十五日 第三篇:醫(yī)院審計工作計劃 醫(yī)院審計工作計劃 一、財政審計 本級財政預算執(zhí)行審計(省定),醫(yī)院審計工作計劃。以促進加強財政預算管理,規(guī)范財政資金分配行為,逐步構(gòu)建和完善公共財政制度為目標,組織市、縣 (市 )、區(qū)審計機關(guān)對 2021 本級財政預算執(zhí)行及其他財政財務收支情況進行審計,重點檢查預算編制和執(zhí)行、預算超收收入的分配使用、轉(zhuǎn)移支付資金的管理使用、供電供水等附加的征收和使用情況,揭露和查處預算超收收入分配使用不合理不合規(guī),轉(zhuǎn)移支付資金管理使用混亂以及預算編制不科學、違反財經(jīng)法紀和執(zhí)行財政改革政策不嚴等問題。 6 月底結(jié)束。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)負債審計(省定、全省大 交叉)。以摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務情況,促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康運行為目標,組織市、縣 (市 )、區(qū)審計機關(guān)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)負債情況進行清理審計,摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)負債的數(shù)量、種類及用途,揭示負債形成的原因,并有針對性地提出審計建議,為市委、市政府化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務提供決策依據(jù)。 4 月底結(jié)束。 財政決算審計。以摸清財政運行管理現(xiàn)狀,促進深化財政改革,提高財政運行質(zhì)量為目標,對陽新縣 (省廳審計 )、西塞山區(qū) (市定上年結(jié)轉(zhuǎn)項目 )20212021 財政決算進行審計。重點審計財政收支狀況及運行質(zhì)量,地方政府管理和運作本級財政,財稅部門預算管理和理財治稅情況,以 及各項財政資金管理使用的合法、合規(guī)情況,揭露和查處財政收入質(zhì)量不高、執(zhí)行各項財政改革政策不到位、違反國家稅收征管政策等問題。 8 月底結(jié)束。 財政四項改革政策執(zhí)行情況審計調(diào)查(市定)。結(jié)合預算執(zhí)行審計對有關(guān)單位執(zhí)行財政四項改革政策情況進行審計調(diào)查。 6 月底結(jié)束。 二、行政事業(yè)審計 市直及有關(guān)單位財務收支審計(市定)。以促進規(guī)范預算管理,提高財政資金使用效益和財政財務管理水平為目標,對市政公用事業(yè)局、市 ***支隊、市人事局等 3 家行政事業(yè)單位 2021 財務收支以及市人民政府駐上海聯(lián)絡處 20212021 財務收支情況進行審計。重點查處虛報支出項目騙取財政預算資金,利用職權(quán)亂收費、亂攤派、亂罰款,違反收支兩條線,亂發(fā)亂補,用 ***大吃大喝及 ***旅游,私設(shè)“小金庫”等問題。 11月底結(jié)束。 醫(yī)院行業(yè)審計(市定)。以促進加強醫(yī)院財務管理,規(guī)范醫(yī)院行業(yè)收費行為,加強藥品和醫(yī)療設(shè)備采購管理為目標,組織全市審計機關(guān)對黃石市中心醫(yī)院 (上年結(jié)轉(zhuǎn)項目 )、黃石市一醫(yī)院、黃石市二醫(yī)院、黃石市四醫(yī)院、黃石市結(jié)核病防治院所等 5 家市級醫(yī)院和大冶市、陽新縣各 1 家本級醫(yī)院 2021 財務收支情況進行審計。重點查處違 規(guī)亂收費、亂加價、盲目采購大型醫(yī)療設(shè)備造成閑置和浪費、在藥品、醫(yī)療設(shè)備采購環(huán)節(jié)拿回扣等問題,促進降低醫(yī)療成本,解決人民群眾看病貴問題,為我市公共衛(wèi)生體制建設(shè)服務。 6 月底結(jié)束。 學校行業(yè)審計(市定)。以促進加強學校財務管理,規(guī)范教育行業(yè)收費行為為目標,組織全市審計機關(guān)審計市實驗高中、市六中 2所市級學校和四個城區(qū)各 1 所本級學校 2021 財務收支情況。重點查處學校亂收費、亂辦班等問題,深刻分析問題產(chǎn)生的原因,提出改進措施和建議,為加強我市教育體制建設(shè)決策服務,工作計劃《醫(yī)院審計工作計劃》。 6 月底結(jié)束。 三、專項資金審計 五項社會保障資金審計(省定)。以摸清社會保障資金管理現(xiàn)狀,促進加強資金管理,完善我市社會保障體系建設(shè)為目標,按照審計署的統(tǒng)一部署,組織對市本級、大冶市、陽新縣 2021 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、失業(yè)保險基金、企業(yè)年金和工傷保險基金、生育保險基金等 5 項社會保障資金進行審計,重點檢查各項基金收入的真實完整性和支出的合法合規(guī)性,揭露和查處擠占挪用、損失浪費等問題,保障資金安全完整,維護社會弱勢群體的利益。 6 月底結(jié)束。 扶貧資金審計(省定)。 以促進市委、市政府扶貧工作方針、政策的貫徹落實,保障我市扶貧開發(fā)目標的順利實現(xiàn)為目標,組織對陽新縣 2021 至 2021 扶貧開發(fā)專項資金進行審計,重點檢查扶貧資金的撥付、管理和使用,以及扶貧開發(fā)項目建設(shè)及效益情況,揭露和查處有意拖欠、虛列支出、擠占挪用和損失浪費等問題。 6 月底結(jié)束。 三項市級專項資金審計(市定)。以促進專項資金加強管理,提高資金使用效益為目標,對城市維護建設(shè)費、教育附加費、糧食儲備基金 20212021 的管理和使用情況進行審計。 6 月底結(jié)束。 四、重點建設(shè)項目審計 1重點建設(shè)項目審計(市定)。以促進加強項目管理,規(guī)范投資行為,提高投資效益為目標,對黃石理工學院、市城投公司等市政府投資 1000 萬元以上項目進行決算審計。重點檢查工程投資是否履行了相關(guān)審批程序,工程質(zhì)量和資金使用效益如何,揭露違 ***采購和招投標程序、擠占挪用項目資金、虛報工程造價和損失浪費等違紀違規(guī)問題,為完善我市投資體制服務。 11月底結(jié)束。 1國外援貸款項目審計(省定)。以促進加強管理,合理有效利用外資,提高資金使用效益和外債償還能力為目標,根據(jù)審計署授權(quán),組織對世行貸款公共衛(wèi)生項目、磁湖污水治理工程項目、日本協(xié)力銀行貸款城市防洪項目、結(jié)核病控制項目 (衛(wèi)Ⅴ )、林業(yè)持續(xù)發(fā)展項目 (林業(yè)四期 )等國外援貸款建設(shè)項目進行審計,重點檢查國外貸援資金和本級配套建設(shè)資金到位和使用、項目設(shè)備采購和使用、提款報賬等情況,揭露項目執(zhí)行中存在的違反國家法規(guī)和國外貸援款項目協(xié)定,以及內(nèi)部控制存在重大缺陷等問題。 7 月底結(jié)束。 五、國有及國有控股企業(yè)審計 1國有及國有控股企業(yè)審計。以摸清家底,揭示風險,促進加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益和競爭能力為目標,組織對市糧食儲備公司 20212021 資產(chǎn)負債損益情況進行審計,重點審計企業(yè)資產(chǎn)負債損益的真實、合法性,揭露企業(yè)會計信息失真、因決策失誤、管理不善導致國有資產(chǎn)流失和損失浪費等問題,嚴肅查處內(nèi)外勾結(jié)、弄虛作假、侵占國有資產(chǎn)的行為。以資產(chǎn)的盈利性、流動性和安全性為尺度,從資產(chǎn)營運結(jié)果和資產(chǎn)構(gòu)成方面,分析評價企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量,促進企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、健全內(nèi)部控制和自我約束機制,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。 11 月 底結(jié)束。 六、社會中介機構(gòu)相關(guān)審計報告核查 1社會中介機構(gòu)相關(guān)審計報告核查(市定)。以規(guī)范社會中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為為目標,組織對部分社會中介機構(gòu)出具的相關(guān)審計報告進行核查,重點揭露違反執(zhí)業(yè)準則、串通作弊、出具虛假報告、造成國有資產(chǎn)和政府資金流失等問題,促進提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量。 11 月底結(jié)束。 七、經(jīng)濟責任審計 1經(jīng)濟責任審計。以加強對權(quán)力的監(jiān)督與制約,促進領(lǐng)導干部
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