【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 小組，負(fù)責(zé)征地手續(xù)的辦理和項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、報(bào)批與實(shí)施等工作。 項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃二年。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 投資估算與資金籌措 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 I 經(jīng)濟(jì)數(shù) 據(jù) 1 總投資 萬元 19723 其中：建設(shè)期利息 萬元 0 2 資金籌措 萬元 19723 其中：自有資金 萬元 13123 銀行借款 萬元 6600 3 經(jīng)營(yíng)收入 萬元 13500 年平均 4 總成本費(fèi)用 萬元 9803 年平均 5 利潤(rùn)總額 萬元 3313 年平均 6 稅金及附加 萬元 384 年平均 7 所得稅 萬元 1093 年平均 8 稅后利潤(rùn) 萬元 2220 年平均 9 每百元經(jīng)營(yíng)收入占用總投資 萬元 753 Ⅱ 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % % 2 投資利稅率 % % 3 資本金凈利潤(rùn)率 % 50% 4 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 5 全部投資投資回收期（所得稅前） 年 6 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5301 7 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后） % % 8 全部投資投資回收期（所得稅后） 年 9 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 262 10 借款償還期（含建設(shè)期） 年 11 盈虧平衡點(diǎn)（ BET） % % 結(jié)論與建議 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院 zgah 分院建成后將極大的改善就醫(yī)環(huán)境， 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 提高服務(wù)質(zhì)量，降低平均成本，為來自當(dāng)?shù)丶叭珖?guó)各地的患者提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大勞動(dòng)就醫(yī)，提升城市形象具有重要作用。 建議項(xiàng)目承辦單位加快前期工作，積極落實(shí)建設(shè)資金，早日開工，保質(zhì)保 量完成項(xiàng)目建設(shè)，盡早投入使用，發(fā)揮其應(yīng)有的效益 。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目承辦單位概況 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院是在具有 200 余年歷史的平樂郭氏正 xxx 基礎(chǔ)上發(fā)展起來的， 1956 年建立醫(yī)院， 1959 年建立正 xxx 研究所?，F(xiàn)在是全國(guó)四個(gè)中醫(yī) xxx 傷專科醫(yī)療中心之一、是全國(guó)重點(diǎn)中醫(yī)?？?(專病 )建設(shè)單位，全國(guó) xxx 傷科醫(yī)師培訓(xùn)基地、三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院、 xxx 省創(chuàng)傷急救中心、 xxx 省脊柱外科研究治療中心、 xxx 省 xxx 傷康復(fù)治療中心、 xxx 省 xxx 傷工程技術(shù)研究中心，是我省衛(wèi)生系統(tǒng)在全國(guó)的一個(gè)亮點(diǎn)。 醫(yī)院有開放病床 800 張，現(xiàn)有職工 870 多名。醫(yī)院設(shè)有上肢損傷科、髖部損傷科、膝部損傷科、足踝損傷科、脊柱外科、手外科、顯微外科、燒傷整形外科、頸肩腰腿痛科、 xxx 關(guān)節(jié)病科、小兒正 xxx 科、xxx 腫瘤 xxx 結(jié)核及 xxx 髓炎料、矯形科、 xxx 壞死及 xxx 不連科、風(fēng)濕病科等臨床科室、和藥理、生化、生物力學(xué)等 8 個(gè)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)研究室。另外還有一個(gè)制藥廠、一個(gè) xxx 傷器械制造廠、一個(gè)成人 xxx 傷大專班和一個(gè)國(guó)家級(jí)雜志《中醫(yī)正 xxx》編輯部。該院是國(guó)內(nèi) xxx 傷科醫(yī)院中歷史最長(zhǎng)、規(guī)模最大、分科最細(xì)、輻射最廣的集醫(yī)療、教學(xué) 、科研、產(chǎn)業(yè)四位一體的省級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院技術(shù)力量雄厚，有高中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 300 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 多名，設(shè)備先進(jìn)，其中有國(guó)內(nèi)場(chǎng)強(qiáng)最大的核磁共振、大型自動(dòng)化 x 光機(jī)、 CT、 xxx 密度儀、 CR 系統(tǒng)及 PAES 系統(tǒng)、全自動(dòng)生化分析儀、彩超、高效液相色譜儀、薄層掃描儀、原子吸收儀、氣質(zhì)譜聯(lián)用儀、誘發(fā)電位等。在正 xxx 領(lǐng)域的很多方面走在國(guó)內(nèi)同行的前列，獲得廳局級(jí)以上科研成果 67 項(xiàng)。醫(yī)院根據(jù)疾病譜的變化，加大對(duì)老年 xxx 病和軟組織損傷疾病的研究，在治療頸椎病、椎間盤突出、 xxx 性關(guān)節(jié)炎等方面摸索出了一套具有獨(dú)特療效的 方法。醫(yī)院堅(jiān)持中、西醫(yī)并重，突出?？茖２√厣?，在治療 xxx 髓炎、 xxx 腫瘤、 xxx 壞死、脊柱病、斷指再植、 xxx 病矯形等方面成績(jī)顯著。醫(yī)院開展的小腿外側(cè)肌間隙血管皮瓣 ——腓 xxx 移植和帶血管脛 xxx 皮瓣移植術(shù)均為國(guó)內(nèi)外首創(chuàng)。醫(yī)院傳統(tǒng)制劑 “ 筋 xxx 痛消丸、三七接 xxx 丸、加味益氣丸、展筋丹、活血接 xxx 止痛膏 ” 等，經(jīng)長(zhǎng)期臨床應(yīng)用，效果良好。其中 “ 筋 xxx痛消丸 ” 己被列入國(guó)家中藥保護(hù)品種、國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目、國(guó)家中醫(yī)藥管理局 1997 年科技成果推廣項(xiàng)目、 1999 年 xxx 省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目，現(xiàn)已大批量生產(chǎn)，投放 市場(chǎng)，遠(yuǎn)銷海內(nèi)外。 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院正在圍繞 “ 醫(yī)、教、研、產(chǎn) ” 中心工作，推進(jìn)品牌戰(zhàn)略，實(shí)施 “ 質(zhì)量、人才、創(chuàng)新、形象 ” 四個(gè)工程，用 3～ 5 年時(shí)間組建 xxx 省正 xxx 集團(tuán)。洛正制藥廠和器械廠要逐步建立現(xiàn)代企業(yè)制度和進(jìn)行股份制改造，藥廠爭(zhēng)取成為上市公司，使醫(yī)院保持持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，為社會(huì)做出更大的貢獻(xiàn)。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 項(xiàng)目背景 建國(guó)以來，特別是改革開放以來，我國(guó)衛(wèi)生事業(yè)取得了舉世矚目的成績(jī)，覆蓋城鄉(xiāng)的衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初步形成，人民的健康水平顯著提高。 但隨著 我國(guó) 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，廣大人民群眾對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求的提高 ， 現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的布局、結(jié)構(gòu)資源利用等，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求。國(guó)外醫(yī)療機(jī)構(gòu)的變遷模式和我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出現(xiàn)的種種跡象表明，我國(guó)目前相對(duì)封閉的醫(yī)療機(jī)構(gòu)格局必將被打破 ，特別是在知識(shí)經(jīng)濟(jì)和生物經(jīng)濟(jì)的興起、我國(guó)加入 WTO 等因素的影響下，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇 。 中國(guó)加入 WTO，將逐步對(duì)外開放國(guó)內(nèi)外醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)。一方面為加強(qiáng)我國(guó)醫(yī)療行業(yè)對(duì)外交流，學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)、管理手段，促進(jìn)我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生帶來的發(fā)展，創(chuàng)造了比較好的條件；另一方面必然對(duì)我國(guó)長(zhǎng)期在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體形成的、在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系中占據(jù)優(yōu) 勢(shì)地位的公立醫(yī)院，特別是三級(jí)甲等醫(yī)院造成巨大的沖擊。 醫(yī)療市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，從國(guó)外涌入的有規(guī)模、有實(shí)力的醫(yī)院，依靠資金雄厚、設(shè)備先進(jìn)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、就醫(yī)環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量等方面的優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)奪病源，尤其是爭(zhēng)奪高收入階層的消費(fèi)者。傳統(tǒng)的公立醫(yī)院是我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分和基礎(chǔ)，但由于 長(zhǎng)期以來我國(guó)實(shí)行的 是 與計(jì)劃經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的衛(wèi)生管理體制和服務(wù)體系，衛(wèi)生機(jī)構(gòu)主要按部門、地方的行政隸屬關(guān)系設(shè)置，實(shí)行多部門管理。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和醫(yī)學(xué)模式的轉(zhuǎn)變特別是職工醫(yī)療保障 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 制定改革的發(fā)展，原有體制下形成的衛(wèi)生資源條 塊分割、結(jié)構(gòu)不合理、效率不高等問題越來越突出，衛(wèi)生資源短缺與浪費(fèi)并存，已不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾醫(yī)療保障的需求。 同時(shí)，傳統(tǒng)公立醫(yī)院因 規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，經(jīng)營(yíng)模式落后，體制改革步履緩慢，缺乏相應(yīng)的機(jī)制等因素，在我國(guó)加入 WTO 后激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將面臨嚴(yán)峻的形勢(shì)。 經(jīng)濟(jì)的多元化、觀念的多元化，導(dǎo)致人們需求的多元化，人們?cè)谏钏教岣叩耐瑫r(shí)，對(duì)自身健康的認(rèn)識(shí)和生命質(zhì)量的要求也越來越高，對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求呈現(xiàn)出多樣化、多層次。對(duì)大多數(shù)工薪階層和低收入階層的人群而言，他們目前的需要是醫(yī)療的基本服務(wù)，保持身體的健康；而部分高收 入階層，除了保持身體的健康外，更關(guān)注生命的質(zhì)量，愿意在養(yǎng)生保健方面投資，希望享受舒適、快捷的醫(yī)療保健服務(wù)。 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民物質(zhì)文化生活水平的改善，生物 ——心理 ——社會(huì)醫(yī)學(xué)模式的轉(zhuǎn)換，人們健康觀念的變化，人口老齡化的加快與獨(dú)生子女的增加，以及醫(yī)療消費(fèi)支付能力的提高，醫(yī)療服務(wù)的多層次性日趨凸顯和豐富，與此相適應(yīng)，醫(yī)療市場(chǎng)的進(jìn)一步開放，將有利于滿足社會(huì)多層次醫(yī)療服務(wù)需求，并將在一定程度上帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 綜上所述，根據(jù)醫(yī)療市場(chǎng)需求的變化，合理地規(guī)劃和建設(shè)醫(yī)院，滿足現(xiàn)實(shí)需求，發(fā)現(xiàn)潛在需求，預(yù)測(cè)未來需求 ，為社會(huì)提供不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)，已成為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。 xxx 省 xxx 正 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 xxx 醫(yī)院 zgah 分院建設(shè)項(xiàng)目就是在這樣的背景下提出的。 建設(shè)的必要性 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院現(xiàn)在 xxx 市東花壇院區(qū)占地面積 38 畝，設(shè)有 500 張病床。由于院區(qū)面積小，所以醫(yī)療環(huán)境十分擁擠，連病房樓的走廊、庫(kù)房、消毒間等場(chǎng)地都被擠占，嚴(yán)重影響醫(yī)療秩序和醫(yī)療服務(wù)水平。省內(nèi)外許多病人慕名而來，但由于病房條件差而不愿在醫(yī)院治療或只住幾天就轉(zhuǎn)院，醫(yī)院的名譽(yù)和效益受到很大影響。由于現(xiàn)有病房樓中沒有大型醫(yī)療設(shè)備預(yù)留用房，新進(jìn)的 CT、核磁共振等設(shè)備擠占了放射科的倉(cāng)庫(kù)和維修用房，高壓氧艙安裝在原動(dòng)物養(yǎng)殖房?jī)?nèi)，還有許多新型醫(yī)療設(shè)備無法引進(jìn)。由于地域所限，醫(yī)院的人才流失嚴(yán)重，近三年有研究生學(xué)歷的先后調(diào)出醫(yī)院有 6 人，醫(yī)院部分技術(shù) xxx 干也不安心在醫(yī)院工作，醫(yī)院雖然采取多種措施廣攬人才，但由于院址和醫(yī)院條件不理想而成效不大。由于 xxx 交通不甚方便，流動(dòng)人口少，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，致使 xxx 正 xxx 品牌在省內(nèi)外影響力逐年下降，高層次的技術(shù)合作、學(xué)術(shù)交流減少，嚴(yán)重影響醫(yī)院學(xué)術(shù)地位的提高、專家名醫(yī)的培養(yǎng)和醫(yī)院品牌的進(jìn)一步塑造。 鑒于上述情況，為了醫(yī)院的發(fā) 展，在認(rèn)真調(diào)查研究和反復(fù)論證的基礎(chǔ)上，初步擬定在 zgah 新區(qū)新建 xxx 正 xxx 醫(yī)院 zgah 分 院。 zgah是 xxx 省政治、經(jīng)濟(jì)、文化、金融中心，是我國(guó)重要的交通樞紐和人流、物流、信息流的重要集散地。在 zgah 建立醫(yī)院，對(duì)于醫(yī)院進(jìn)一步發(fā)揮全國(guó)中醫(yī) xxx 傷?？漆t(yī)療中心、全國(guó)重點(diǎn)中醫(yī)專科 （ 專病 ） 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 單位、全國(guó) xxx 傷科醫(yī)師培訓(xùn)基地的作用，立足 zgah、輻射全國(guó)、促進(jìn)集團(tuán)化建設(shè)，擴(kuò)大社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，更好地為人民的健康服務(wù)，都是非常必要的。 綜上所述，建設(shè) xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院 zgah 分院對(duì)促進(jìn) zgah 市乃至 xxx 省醫(yī)療衛(wèi)生保健產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大意義，項(xiàng)目將為廣大人民群眾提供豐富、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、擴(kuò)大勞動(dòng)就業(yè)具有重要作用，因此，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 第三章 市場(chǎng)分析 區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析 2020 年， xxx 省國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 全省地區(qū)生產(chǎn)總值 億元 ， 成為全國(guó)第五個(gè)經(jīng)濟(jì)總量超萬億元的省份 ， 比上年增長(zhǎng) %， 增速比上年提高 個(gè)百分點(diǎn) ， 是 10 年以來最高水平。其中 ， 第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元 ， 增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 ， 增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 ， 增長(zhǎng) %。全省人均生產(chǎn)總值 11236 元。 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的 ： ： 變化為 ： ： ， 二三產(chǎn)業(yè)比重比上年提高了 個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)主導(dǎo)作用進(jìn)一步增強(qiáng) ， 工業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重達(dá)到 %， 比上年提高 個(gè)百分點(diǎn)。非公有制經(jīng)濟(jì)占生產(chǎn)總值的比重達(dá)到 50%。 消費(fèi)品市場(chǎng)穩(wěn)中趨旺。全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元 ， 比上年增長(zhǎng) %。分城鄉(xiāng)看 ， 城市消費(fèi)品零售額 億元 ， 增長(zhǎng)%； 縣的 消費(fèi)品零售額 億元 ， 增長(zhǎng) %；縣以下消費(fèi)品零售額 億元 ， 增長(zhǎng) %。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)。限額以上批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)銷售額中 ， 建筑及裝潢材料、家具、汽車、電子出版及音像制品等住、行、娛樂類商品銷售額持續(xù)快速增長(zhǎng) ， 增幅分別達(dá)到 %、 %、 %和 %。數(shù)碼相機(jī)、彩色電視機(jī)、移動(dòng)電 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 話、轎車等反映居民消費(fèi)水平提高的商品銷售量分別增長(zhǎng) %、%、 %和 %。 2020 年， zgah 市全市生產(chǎn)總值達(dá)到 1650 億元，比上年增長(zhǎng) %，人均 生產(chǎn)總值 23171 元。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值 72 億元，增