【文章內(nèi)容簡介】 六”查內(nèi)容，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)，認(rèn)真自點，循環(huán)自點率每月不少于 30%，并做好《物資自點（記錄）記錄》交倉庫負(fù)責(zé)人簽署意見。倉庫負(fù)責(zé)人對管庫人員的自點進(jìn)行督導(dǎo)，財務(wù)人員每月進(jìn)行抽查，抽查率不少于自點數(shù)的 10%。自點中發(fā)現(xiàn)的問題要求在一周內(nèi)處理完畢。 第二十條：物資倉庫要認(rèn)真執(zhí)行各類物資技術(shù)保管規(guī)程，做到物資無變質(zhì)、腐蝕、損壞、霉?fàn)€、 蟲蛀、鼠咬。對需要溫度調(diào)節(jié)的物資（精密儀器等），應(yīng)有溫度控制措施。 第二十一條：物資搬運、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無損。嚴(yán)禁野蠻裝卸，亂堆亂摞，不得以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。裝卸、搬運、堆碼危險品或有毒的物資須使用相應(yīng)的防護(hù)用品和工具，并嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。 第四章 物資出庫管理 營銷中心管理手冊 19 第二十二條：物資出庫必須憑證齊全，手續(xù)齊備，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，包裝牢固，標(biāo)志清楚。 第二十三條：物資出庫應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放。 第二十四條：物資出庫必須堅持“三檢三核”制度。“三檢”即檢 查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出的物質(zhì)的編碼、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全?！叭恕奔窗l(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對。 第二十五條：物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。 第二十六條：嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，除難以分割、拆零的以外，不得隨意超發(fā)。 第五章 物資倉儲信息管理 第二十七條：物資帳卡、單據(jù)、憑證必須使用正確，填寫規(guī)范，記錄完整，字跡清晰，傳遞迅速；必須按規(guī)定方式改錯、確認(rèn)。 第二十八條：倉庫帳 項清楚，物資收、發(fā)、存動態(tài)記載正確，日清月結(jié)，實物數(shù)量與帳面數(shù)量應(yīng)相符，做到帳、卡、物、資金四對口。 第二十九條：堅持物資盤點制度，做到有動態(tài)的隨時盤點，無動態(tài)的定期盤點，每年全面盤點。倉庫實行每年元月 5 日前全面物資大清查，要求庫存物資數(shù)量正確，不得有帳外物資，并且有清查記錄，有盈虧原因分析。 第三十條：倉庫管理技術(shù)檔案，包括各種帳卡、單據(jù)、憑證、技術(shù)證件、工作臺帳及統(tǒng)計資料都要根據(jù)檔案管理的規(guī)定按月（季、年）分類裝訂成冊，妥善保管，便于存查。 第六章 物資倉庫安全管理 第三十一條：化學(xué)危險品應(yīng)設(shè)專庫保 管，并由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照化學(xué)危險品技術(shù)保管要求保管，嚴(yán)格執(zhí)行化學(xué)危險品的收發(fā)保管制度。 第三十二條：管庫人員應(yīng)熟知消防工作“三懂三會”。即懂得本崗位生產(chǎn)過程中的火災(zāi)危險性，懂得火災(zāi)預(yù)防措施，懂得撲救初起火災(zāi)的方法；會報警，會使用各種消防器材，會撲救初起火災(zāi)。倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)營銷中心管理手冊 20 立醒目的“嚴(yán)禁煙火” 標(biāo)志。庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙、禁帶火種，如工作需要必須使用電焊、氣焊等明火作業(yè)時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，并按防火要求采取相應(yīng)的隔離措施。 第三十三條：倉庫電器設(shè)備及電線路應(yīng)符合公安部頒發(fā)的《倉庫防 火安全管理規(guī)定》的要求，倉庫電源開關(guān)、保險裝置應(yīng)設(shè)在庫外并安裝符合要求的開關(guān)箱。危險品庫要設(shè)防爆燈具。 第三十四條：庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足相應(yīng)的消防器材，由專人管理，庫管人員要會使用。定期檢查，并保持質(zhì)量良好。 第三十五條：庫管人員應(yīng)對倉庫安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源，封鎖門窗。 第三十六條：倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情，無設(shè)備、物資破損事故，無人員傷亡。 第七章 倉庫管理人員職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn) 第三十七條：倉庫各級管理人員應(yīng)有明確的崗位責(zé)任制。 第三十八條：上崗前 必須進(jìn)行崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。在崗人員應(yīng)適時進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、定期考核。 第三十九條：倉庫管理人員應(yīng)掌握物資倉庫技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，到達(dá)“四懂”（懂材料名稱、規(guī)格、性能、用途，懂保管保養(yǎng)常識，懂業(yè)務(wù)手續(xù)，懂消耗規(guī)律），“三會”（會換算、會保管保養(yǎng)、會識別常用的標(biāo)記符號），“十過硬”（收發(fā)、識料、寫算、報表、保管保養(yǎng)、“四對口”、“四號定位”、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬）。 第八章 考核與獎罰 第四十條：每年進(jìn)行不少于一次的全面?zhèn)}庫檢查考核，對倉庫整頓工作實施驗收，并結(jié)合月度指標(biāo)完成情況和日常管理工作業(yè)績， 全面考評倉庫整頓工作的結(jié)果。 第四十一條：每年對倉庫授予標(biāo)準(zhǔn)倉庫和優(yōu)秀倉庫的稱號。經(jīng)考評、驗收得分在90 分以上的（含 90 分）授予標(biāo)準(zhǔn)倉庫稱號，得分在 95 分以上的（含 95 分）授予優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)倉庫稱號。 第四十二條：在全面開展倉庫整頓的同時，按月開展對本單位倉庫的自查自檢工作，針對存在的問題和不足指定措施實施整改。 營銷中心管理手冊 21 第四十三條：加強(qiáng)對倉庫的日常監(jiān)督檢查工作，對照倉庫管理的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，對所屬物資倉庫開展經(jīng)常性的、不間斷的考評檢查工作。在抓好庫容庫貌的同時，重點對主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)開展定期分析，力求在合理利用庫存資 金的基礎(chǔ)上，深度挖掘存貨資金的使用效率。 公司 物流管理制度 一、目的 為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。 二、范圍 本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。 三、 物流管理的要求 所有物資應(yīng)做到 :每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致 ,并根據(jù)物資實際狀況 ,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理 ,辦理相關(guān)手續(xù)。 產(chǎn)成品 （ 1）產(chǎn)成品的入庫 營銷中心管理手冊 22 A、產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢 驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。 ● 產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。 ● 入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值 (不含稅 )價格填寫。 B、驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。 （ 2）產(chǎn)成品出庫 A、 產(chǎn)品銷售發(fā)出時 ,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單 ,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫 ,由倉庫核對后返財務(wù)部。 B、產(chǎn)品發(fā)貨程序 :第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨 。第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨 。第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部開據(jù)出門證 。第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。 C、對于零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)后方可發(fā)貨。 營銷中心管理手冊 23 D、發(fā)出貨物退回 ,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù) ,并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字 ,有質(zhì)量問題的 ,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后 ,交財務(wù)帳務(wù)處理。 E、對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。 F、所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算 ,若遇特殊情況 ,最遲在 2 月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。 （ 3）委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位 辦理 ,并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。 A、委托加工材料出庫 ● 應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括 :領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。 ● 領(lǐng)料單一式三份 , 倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。 ● 領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。 B、委托加工材料完工入庫 ● 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量， 營銷中心管理手冊 24 ● 倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時 ,屬加工 報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。 ● 委托加工的成品入庫價格應(yīng)為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。 ● 委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時間不能超過 2 個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。 （ 4）采購物資 A、采購物資入庫 ● 倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn) 確無誤。 無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格 (采購員提供 )辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后， 先開紅票沖原暫估，注明“沖年月日暫估”，再辦理正式入庫。 B、采購物資出庫 ● 生產(chǎn)物資由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)注明用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后，倉庫保管員方可發(fā)料。 ● 主要材料的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車營銷中心管理手冊 25 間核算員 按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料 ( )領(lǐng)用明細(xì)”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進(jìn)行核對，無誤后開據(jù)下月 1 日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 ● 對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。 四、考核辦法 倉庫人員沒按要求驗收入庫的 ,每次考核 10 元。 產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核 5 元。 沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi) 50 元。 售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品 ,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人 10 元，第 2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。 發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過 1 個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人 10 元，超過 2個月的停發(fā)工資。 委托加工材料返回不及時 , 造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。 產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。 營銷中心管理手冊 26 價 格 政 策 銷售人員無權(quán)以任何理由給經(jīng)銷商以任何折扣，任何折扣均需呈交營銷中心經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。 一、有關(guān)定價政策歸公司定價小組統(tǒng)一制定?？偨?jīng)理簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。 二、嚴(yán)禁低價沖貨。 三、根據(jù)各級銷售通路 的具體情況建立價格梯度。 四、因國家原輔材料漲價和大自然不可抗力因素，公司有權(quán)對價格進(jìn)行變更。 銷售管理辦法 （試行） 一、 崗位及待遇 級別 待遇 合計 基本工資 績效工資 電話費 /月 伙食補(bǔ)助 /月 提成 費用率 獎勵 銷售代表 800 100 100 1000 城市經(jīng)理 1000 100 100 1200 區(qū)域經(jīng)理 1600 100 100 1800 銷售副總監(jiān) 2020 200 100 2300 銷售總監(jiān) 3000 200 100 3300 ? 說明： ? 新員工入職為銷售代表， 3 個月的見習(xí)期，在見習(xí)期即使未達(dá)目標(biāo)，亦不降級； ? 銷售人員出差，參照公司《出差管理辦法》，但差旅費預(yù)借不超過相應(yīng)級別基本工資，報銷往返目的地城市長途車票（不包括軟臥和飛機(jī)票，確需軟臥和飛機(jī)票者需提前請示公司同意）。市內(nèi)交通、食宿及其他費用由本人自理，公司不另行補(bǔ)貼。 ? 電話費按當(dāng)月發(fā)票據(jù)實報銷，最高不超過電話費補(bǔ)貼數(shù)，不足部分不彌補(bǔ)營銷中心管理手冊 27 現(xiàn)金。 ? 連續(xù)兩月未達(dá)任務(wù)，降一級。連續(xù)兩月完成任務(wù)