【文章內(nèi)容簡介】 m2 醫(yī)技科室 m2 住院部 m2 保障系統(tǒng) m2 行政管理 m2 院內(nèi)生活 設(shè)施 m2 合計 20 項目管理與實(shí)施進(jìn)度安排 本項目承辦單位 為江西省上饒博愛醫(yī)院。為做好項目的征地和規(guī)劃建設(shè)工作，成立項目征地、建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)征地手續(xù)的辦理和項目規(guī)劃、設(shè)計、報批與實(shí)施等工作。 項目建設(shè)期計劃二年。 投資估算與資金籌措 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 I 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 19723 其中：建設(shè)期利息 萬元 0 2 資金籌措 萬元 19723 其中：自有資金 萬元 13123 銀行借款 萬元 6600 21 3 經(jīng)營收入 萬元 13500 年平 均 4 總成本費(fèi)用 萬元 9803 年平 均 5 利潤總額 萬元 3313 年平 均 6 稅金及附加 萬元 384 年平 均 7 所得稅 萬元 1093 年平 均 8 稅后利潤 萬元 2220 年平 均 9 每百元經(jīng)營收入占用總 投資 萬元 753 Ⅱ 財務(wù)評價指標(biāo) 1 投資利潤率 % % 2 投資利稅率 % % 3 資本金凈利潤率 % 50% 4 全部投資內(nèi)部收益率 % % 22 （所得稅前） 5 全部投資投資回收期 （所得稅前） 年 6 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 （所得稅前） 萬元 5301 7 全部投資內(nèi)部收益率 （所得稅后） % % 8 全部投資投資回收期 （所得稅后） 年 9 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 （所得稅后） 萬元 262 10 借款償還期（含建設(shè)期） 年 11 盈虧平衡點(diǎn)（ BET） % % 23 結(jié)論與建議 江西省上饒博愛醫(yī)院建成后將極大的改善就醫(yī)環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)量，降低平均成本，為來自當(dāng)?shù)丶叭珖鞯氐幕颊咛峁┵|(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務(wù)，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大勞動就醫(yī)，提升城市形象具有重要作用。 建議項目承辦單 位加快前期工作，積極落實(shí)建設(shè)資金，早日開工，保質(zhì)保量完成項目建設(shè)，盡早投入使用，發(fā)揮其應(yīng)有的效益 。 24 第二章 項目背景及建設(shè)必要性 項目承辦單位概況 江西省上饒博愛醫(yī)院是在具有 150余年歷史的清水基礎(chǔ)上發(fā)展起來的， 1998年建立醫(yī)院。是我市衛(wèi)生系統(tǒng)的一個亮點(diǎn)。 醫(yī)院有開放病床 100張，現(xiàn)有職工 150多名。醫(yī)院設(shè)有上肢損傷科、髖部損傷科、膝部損傷科、足踝損傷科、脊柱外科、手外科、顯微外科、燒傷整形外科、頸肩腰腿痛科、骨傷關(guān)節(jié)病科、小兒正骨科、骨髓炎科、矯形科、骨壞死及骨不連科、風(fēng)濕病科等臨床科室。該院 是市內(nèi)骨傷科醫(yī)院中歷史最長、規(guī)模最大、分科最細(xì)、輻射最廣的集醫(yī)療、教學(xué)、二位一體的市級醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 江西省上饒博愛醫(yī)院技術(shù)力量雄厚，有高中級專業(yè)技術(shù)人員 30多名，設(shè)備先進(jìn)，其中有國內(nèi)場強(qiáng)最大的核磁共振、大型自動化 x光機(jī)、 CT、 aazca密度儀、 CR系統(tǒng)及 PAES系統(tǒng)、全自動生化分析儀、彩超、高效液相色譜儀、薄層掃描儀、原子吸收儀、氣質(zhì)譜聯(lián)用儀、誘發(fā)電位等。在正 aazca領(lǐng)域的很多方面走在國內(nèi)同行的前列，獲得廳局級以上科研成果 67項。醫(yī)院根據(jù)疾病譜的變化，加大對老年骨病和軟組織損傷疾病的研究，在治療頸椎病、椎間 盤突出、骨性關(guān)節(jié)炎等方面摸索出了一套具有獨(dú)特療效的方法。醫(yī)院堅持中、西醫(yī)并重，突出?？茖２√厣谥委煿撬柩住⒐悄[瘤、骨壞死、脊柱病、斷指再植、骨病矯形 25 等方面成績顯著。醫(yī)院開展的小腿外側(cè)肌間隙血管皮瓣 —— 腓骨移植和帶血管脛骨皮瓣移植術(shù)均為國內(nèi)外首創(chuàng)。 江西省上饒博愛醫(yī)院正在圍繞“醫(yī)、教、研、產(chǎn)”中心工作，推進(jìn)品牌戰(zhàn)略，實(shí)施“質(zhì)量、人才、創(chuàng)新、形象”四個工程，使醫(yī)院保持持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，為社會做出更大的貢獻(xiàn)。 項目背景 建國以來，特別是改革開放以來，我國衛(wèi)生事業(yè)取得了舉世矚目的成績，覆蓋城鄉(xiāng)的衛(wèi)生服 務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初步形成，人民的健康水平顯著提高。但隨著 我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，廣大人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求的提高，現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的布局、結(jié)構(gòu)資源利用等，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求。國外醫(yī)療機(jī)構(gòu)的變遷模式和我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)出現(xiàn)的種種跡象表明，我國目前相對封閉的醫(yī)療機(jī)構(gòu)格局必將被打破，特別是在知識經(jīng)濟(jì)和生物經(jīng)濟(jì)的興起、我國加入 WTO等因素的影響下，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。 中國加入 WTO，將逐步對外開放國內(nèi)外醫(yī)療服務(wù)市場。一方面為加強(qiáng)我國醫(yī)療行業(yè)對外交流，學(xué)習(xí)國外先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)、管理手段，促進(jìn)我國醫(yī)療 衛(wèi)生帶來的發(fā)展，創(chuàng)造了比較好的條件；另一方面必然對我國長期在計劃經(jīng)濟(jì)體形成的、在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系中占據(jù)優(yōu)勢地位的公立醫(yī)院，特別是三級甲等醫(yī)院造成巨大的沖擊。 26 醫(yī)療市場的競爭將更加激烈，從國外涌入的有規(guī)模、有實(shí)力的醫(yī)院，依靠資金雄厚、設(shè)備先進(jìn)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、就醫(yī)環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量等方面的優(yōu)勢，爭奪病源，尤其是爭奪高收入階層的消費(fèi)者。傳統(tǒng)的公立醫(yī)院是我國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分和基礎(chǔ)，但由于 長期以來我國實(shí)行的是與計劃經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的衛(wèi)生管理體制和服務(wù)體系，衛(wèi)生機(jī)構(gòu)主要按部門、地方的行政隸屬關(guān)系設(shè)置，實(shí)行多部門管理。隨 著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的建立和醫(yī)學(xué)模式的轉(zhuǎn)變特別是職工醫(yī)療保障制定改革的發(fā)展，原有體制下形成的衛(wèi)生資源條塊分割、結(jié)構(gòu)不合理、效率不高等問題越來越突出，衛(wèi)生資源短缺與浪費(fèi)并存，已不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民群眾醫(yī)療保障的需求。同時，傳統(tǒng)公立醫(yī)院因 規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，經(jīng)營模式落后，體制改革步履緩慢，缺乏相應(yīng)的機(jī)制等因素，在我國加入 WTO后激烈的市場競爭中將面臨嚴(yán)峻的形勢。 經(jīng)濟(jì)的多元化、觀念的多元化，導(dǎo)致人們需求的多元化，人們在生活水平提高的同時，對自身健康的認(rèn)識和生命質(zhì)量的要求也越來越高，對醫(yī)療服務(wù)的需求呈現(xiàn)出多樣化、多 層次。對大多數(shù)工薪階層和低收入階層的人群而言，他們目前的需要是醫(yī)療的基本服務(wù)，保持身體的健康；而部分高收入階層，除了保持身體的健康外，更關(guān)注生命的質(zhì)量，愿意在養(yǎng)生保健方面投資，希望享受舒適、快捷的醫(yī)療保健服務(wù)。 隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民物質(zhì)文化生活水平的改善，生物 —— 心理 —— 社會醫(yī)學(xué)模式的轉(zhuǎn)換，人們健康觀念的變化，人口老齡化的加快與獨(dú)生子女的增加，以及醫(yī)療消費(fèi)支付能力的提高，醫(yī)療服務(wù)的多層次性日趨凸顯和豐富，與此相適應(yīng)，醫(yī)療市場的進(jìn)一步開放，將有利于滿足社會多層次醫(yī)療服務(wù)需求，并將在一定程度上帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展。 27 綜上所述，根據(jù)醫(yī)療市場需求的變化，合理地規(guī)劃和建設(shè)醫(yī)院，滿足現(xiàn)實(shí)需求，發(fā)現(xiàn)潛在需求，預(yù)測未來需求，為社會提供不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)，已成為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。江西省上饒博愛醫(yī)院建設(shè)項目就是在這樣的背景下提出的。 建設(shè)的必要性 江西省上饒博愛醫(yī)院現(xiàn)在上饒市濱江東路占地面積 5畝，設(shè)有 100張病床。由于院區(qū)面積小，所以醫(yī)療環(huán)境十分擁擠，連病房樓的走廊、庫房、消毒間等場地都被擠占，嚴(yán)重影響醫(yī)療秩序和醫(yī)療服務(wù)水平。省內(nèi)外許多病人慕名而來，但由于病房條件差而不愿在醫(yī)院治療或只住幾天就轉(zhuǎn)院，醫(yī)院的名 譽(yù)和效益受到很大影響。由于現(xiàn)有病房樓中沒有大型醫(yī)療設(shè)備預(yù)留用房，新進(jìn)的 CT、核磁共振等設(shè)備擠占了放射科的倉庫和維修用房，高壓氧艙安裝在原動物養(yǎng)殖房內(nèi)，還有許多新型醫(yī)療設(shè)備無法引進(jìn)。由于地域所限，醫(yī)院的人才流失嚴(yán)重，醫(yī)院部分技術(shù)人員也不安心在醫(yī)院工作，醫(yī)院雖然采取多種措施廣攬人才，但由于院址和醫(yī)院條件不理想而成效不大。由于交通不甚方便，流動人口少，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，致使上饒博愛醫(yī)院發(fā)展受限，高層次的技術(shù)合作、學(xué)術(shù)交流減少，嚴(yán)重影響醫(yī)院學(xué)術(shù)地位的提高、專家名醫(yī)的培養(yǎng)和醫(yī)院品牌的進(jìn)一步塑造。 鑒于上述情況，為了醫(yī)院的發(fā) 展，在認(rèn)真調(diào)查研究和反復(fù)論證的基礎(chǔ)上，初步擬定在上饒市新區(qū)新建上饒博愛醫(yī)院，上饒是政治、經(jīng)濟(jì)、文化、金融中心，是我國重要的交通樞紐和人流、物流、信息流的重要集散地。在上饒建立醫(yī)院，對于醫(yī)院進(jìn)一步發(fā)揮全國中醫(yī)骨傷?？漆t(yī)療中心、全國重點(diǎn)中醫(yī)?？疲▽２。┙ㄔO(shè)單位、全國骨傷科醫(yī)師培訓(xùn)基地的作用， 28 立足上饒市、輻射全國、促進(jìn)集團(tuán)化建設(shè)，擴(kuò)大社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，更好地為人民的健康服務(wù)，都是非常必要的。 綜上所述，建設(shè)江西省上饒博愛醫(yī)院對促進(jìn)上饒市乃至江西省醫(yī)療衛(wèi)生保健產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大意義，項目將為廣大人民群眾提供豐富、優(yōu) 質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、擴(kuò)大勞動就業(yè)具有重要作用，因此，項目的建設(shè)是必要的。 29 第三章 市場分析 區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析 2021年，江西省國民經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)快速增長態(tài)勢，全省地區(qū)生產(chǎn)總值 ，成為全國第五個經(jīng)濟(jì)總量超萬億元的省份，比上年增長 %，增速比上年提高 分點(diǎn)，是 10年以來最高水平。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %。全省人均生產(chǎn)總值 11236元。 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的 ： ： ： ：，二三產(chǎn)業(yè)比重比上年提高了 。工業(yè)主導(dǎo)作用進(jìn)一步增強(qiáng)，工業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重達(dá)到 %，比上年提高 。非公有制經(jīng)濟(jì)占生產(chǎn)總值的比重達(dá)到 50%。 消費(fèi)品市場穩(wěn)中趨旺。全省社會消費(fèi)品零售總額 ，比上年增長 %。分 30 城鄉(xiāng)看，城市消費(fèi)品零售額 ，增長 %；縣的消費(fèi)品零售額 ，增長 %；縣以下消費(fèi)品零售額 ，增長 %。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級。限額以上批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)銷售額中，建筑及裝潢材料、家具、汽車、電子出版及音像制品等住、行、娛樂類商品銷售額持續(xù)快速增長，增幅分別達(dá)到 %、 %、 %和 %。數(shù)碼相機(jī)、彩色電視機(jī)、移動電話、轎車等反映居民消費(fèi)水平提高的商品銷售量分別增長%、 %、 %和 %。 2021年， zgah市全市生產(chǎn)總值達(dá)到 1650億元，比上年增長 %，人均生產(chǎn)總值 23171元。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值 72億元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增 加值 873億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 705億元，增長 %。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有新的變化，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的 ∶ ∶ ∶ ∶ 。非公有制經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，完成增加值 875億元，增長 %；占生產(chǎn)總值的 53%，比上年提高 3個百分點(diǎn)。積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，中心城市集聚功能和輻射作用增強(qiáng)，年末全市城鎮(zhèn)化水平達(dá)到 %，比上年提高 。 市場價格穩(wěn)中有升。全年城鎮(zhèn)居民消費(fèi)價格比上年上漲 %，八大類價格中食品價格 31 上漲 %，煙酒 及用品上漲 ％，衣著上漲 ％，娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲 ％，居住上漲 %；醫(yī)療保健及個人用品下降 %，家庭設(shè)備用品及服務(wù)下降 ％，交通和通信下降 ％。 zgah市周邊的焦作、新鄉(xiāng)、開封等中原城市群 2021年經(jīng)濟(jì)發(fā)展也呈現(xiàn)了較快的增長趨勢，為項目的建設(shè)提供了有利的發(fā)展環(huán)境。 衛(wèi)生資源情況（ 2021 年） 衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)增加 2021年末，全國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù) ，比上年增加 1457個。全國注冊醫(yī)療機(jī)構(gòu) （ 不含村衛(wèi)生室） ，其中：非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) ，營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 。醫(yī)療機(jī)構(gòu)中：醫(yī)院 18703個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 （ 站 ） ，農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 個。與上年比較 , 醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 （ 站） 、婦幼保健 機(jī)構(gòu)數(shù)有所增加，衛(wèi)生院、?？萍膊》乐螜C(jī)構(gòu)數(shù)略微減少 （ 見表 ） 。 32 表 全國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及床位數(shù) 2021 2021 2021 2021 2021 衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)(個 ) 330348 306038 291323 297540 298997 內(nèi) :醫(yī)院小計 16781 17844 17764 18393 18703 衛(wèi)生部門醫(yī)院 7676 8940 9126 9146 9139 衛(wèi)生院 48643 46014 45204 42471 41694 農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 48090 44992 44279 41626 40907 門診部 3716 7019 6152 6148 5895 診所、醫(yī)務(wù)室、衛(wèi)生所 244345 212888 198316 202646 202109 私人辦 診所 136561 131817 127072 132162 133132 33 療養(yǎng)院 461 365 305 292 274 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站 ) … 8211 10101 14153 17129 婦幼保健院(所、站 ) 2548 3067 3033 2998 3021 ?？品乐卧?所、站 ) 1783 1839 1749 1583 1502 疾病預(yù)防控制中心 3813 3580 3584 3588 3585 衛(wèi)生監(jiān) 督所 … 571 838 1284 1702 醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu) 397 298 284 276 263 醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位 3155558 3113165 3144235 3250938 3350810 34 數(shù) (張 ) 其中 : 醫(yī)院 2229601 2221753 2269505 2363464 2445012 衛(wèi)生院 746499 685400 685655 682383 689918 每千人口醫(yī)院衛(wèi)生院床位(張 ) ![if !supp