【文章內容簡介】 線分開，互不干擾；潔凈物品和藥品、餐車等與污染物品，如廢棄物等的交通流線完全分開，互不交叉，醫(yī)療搶救設專用電梯，設計合理流線，不占用消防專用電梯。 (3)統(tǒng)一協(xié)調的室內外環(huán)境設計創(chuàng)造舒適、宜人的醫(yī)療環(huán)境。重視醫(yī)院內外環(huán)境設計，結合地方氣候條件，創(chuàng)造優(yōu)美室內外環(huán)境，室內從空間布局、無障礙設計、信息誘 導圖標設計等方面體現(xiàn)以人為本，以病人為中心的思想。 (4)模數(shù)化體系，開放式建筑布局，為醫(yī)療設施遠期發(fā)展提供可能。 (5)注重可持續(xù)發(fā)展，強調生態(tài)環(huán)保、節(jié)能建筑的設計理念。 四 總平面布置 原則 (1)最大限度地利用寶貴的土地資源進行規(guī)劃建筑物 。 15 (2)規(guī)劃建筑與原有建筑物保持合理的功能分區(qū)，潔污路線清晰，避免或減少交叉感染 。 (3)依據(jù)國家有關規(guī)劃、建筑、環(huán)保、防火、抗震、勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生的規(guī)范和標準進行設計 。 (4)對廢棄物的處理，應作出妥善的安排，并應符合有關環(huán)境保護法令、法規(guī)的 規(guī)定 。 (5)在盡可能條件下，加大綠化面積，美化醫(yī)院環(huán)境 第 七 章 投資估算 一 投資估算 （一）估算說明 XX 市 人民醫(yī)院病房樓建設項目投資估算內容包括病房樓的土建工程費用、配套附屬工程 (含給排水、電氣、采暖、通風、消防安全 )費用及勘察設計費、基本預備費等費用。 （二）投資估算依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》計辦投資 [2021]15 號 。 《投資項目經濟咨詢評估指南》咨經 [1998]11 號 。 3 《 湖北 省建筑裝飾工程綜合基價》 。 當?shù)亟ㄔO工程材 料基準價格信息。 （三）編制方法和估算指標 16 土建工程、室內附屬配套工程部分估算根據(jù)當?shù)赝愋徒ㄖ臎Q算價格、現(xiàn)行的建材價格及費用水平，按照不同類型的建筑結構形式，并參考 武漢 市建設工程造價指數(shù)信息進行調整，以單方造價指標計算 部分建筑物配套設備參照同類設備價格具體詢價進行估算。 安裝費按設備購置價的百分比計入。 二類費用按有關規(guī)定計取。其中 : (1)建設單位管理費 :按豫財建 [2021]125 號文規(guī)定計算。 (2)勘查設計費 :按工程費用的 3%計算。 (3)工程監(jiān)埋 費 :按工程費用的 1%計算。 (4)工程招投標費 :按計價格【 2021】 1980 號文規(guī)定計算。 (5)其他前期工作費 :按工程費用的 2%計算。 基本預備費費率按 4%計取， （四） 總投資估算 建設投資由土建、設備、安裝工程及基本預備費組成。總投資經估算為 2750萬元（投資估算詳見投資估算表） 二 融資方案 項目總投資 2750 萬元，資金來源為 XX 市 人民醫(yī)院自籌解決 17 投資估算表 單位 :萬元 序號 工程和費用名稱 建筑工程 設備工程 安裝工程 其它費用 合計 一 一類工程費用 1857 558 53 2468 1 土建工程 1857 1857 2 附屬工程 372 34 406 給排水 104 10 114 采 暖 69 6 75 電 氣 136 12 158 通 風 31 3 34 消防及安全 32 3 30 3 電 梯 186 19 205 二 二類工程費用 186 186 1 工程監(jiān)理費 36 36 2 建設單位管理費 29 29 3 勘察設計費 65 65 4 其它前期工作費 48 48 5 招投標費 8 8 三 預備費 969 96 1 基本預備費 96 96 四 合 計 1857 558 53 282 2750 第八章 效益分析 一、經濟效益 (一 )項目實施前 5 年醫(yī)院經營情況。由于醫(yī)院衛(wèi)生基礎設施薄弱，業(yè)務用房不足，科室設置不全，醫(yī)療設備殘缺、陣舊和落后，醫(yī)療人才少，致使各個服務環(huán)節(jié)缺陷多，醫(yī)療服務質量水平提高較慢，結果造成經營情況較差，具體數(shù)字列表如下： 18 時間 年門診 人次 年住院 人次 病床使 用率 平均住院日 年業(yè)務總收入 年利潤 增長率 2021年 65663 2297 450萬元 180萬元 % 2021年 49474 2076 365萬元 146萬元 19% 2021年 47716 1593 255萬元 102萬元 % 2021年 53545 3608 62 632萬元 252萬元 ＋ 148% 2021年 76394 5110 96 1075萬元 430萬元 ＋ 70% （二）項目實施后情況預測 400 張病床規(guī)模。 ，業(yè)務量翻一翻 ,年實現(xiàn)利潤 728萬元 ,以后每年可提增 15%。 100%，即年增加 152788 人次 ,每人次診療費用平均控制不高于 50 元人民幣（ 2021 年區(qū)人醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)），利潤率按 100%計算（區(qū)人民醫(yī)院 2021 年統(tǒng)計數(shù)），全年新增利潤 100 萬元。 100%，即增加 13264 人次，每出院人次費用平均不高于 2021元人民幣（ 2021 年區(qū)人醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)），利潤率按 50%計算，全年新增利潤 420萬元。 500（臺）次，每人次費用為 2021 元人民幣（ 2021 區(qū)醫(yī)院平均數(shù)），利潤率按 60%計算，年新增利潤 60 萬元。 19 18000 人次，平均每人次 100 元，利潤率 60%，年增加利潤 148 萬元。 二、 社會效益 ，滿足人民群眾就近醫(yī)療及人民健康需求 ,同時改善了北部灣經濟開展區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境。 ，充分發(fā)揮區(qū) (縣 )醫(yī)院醫(yī)、教研中心的綜合作用，推進我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的現(xiàn)代化。 ，提高危重病人搶救成功率和治愈好轉率，促進醫(yī)療質量醫(yī)療安全的全面提高。 4．該項目實施完成后，將進一步完善我區(qū)區(qū)、鎮(zhèn)、村三級基本醫(yī)療保障體系和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急救護體系，極大地增強了一般病、常見病的防治能力，形成一個標準化 的縣區(qū)級綜合性醫(yī)院、擁有能滿足一般病住院治療的 400 張床位的規(guī)模。 2．經濟效益：該項目實施后，欽南區(qū)人民醫(yī)院年均可新增業(yè)務收入 3200萬元，年均實現(xiàn)利潤 1300 萬元，項目投資回收期為 10 年左右。 第 九 章 結 論 由于 XX 市 人民醫(yī)院建院較早，又處于 郊 區(qū)，條件 差，底子薄，設備儀器簡陋，近年來確實難以發(fā)揮其效用。近年來， 荊州市 由于受各種客觀因素 影響，對衛(wèi)生事業(yè)投入不足，特別是基礎設施建設的不足，直接影響了 市 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。 經過努力籌措資金進行配套建設，將極大的改變醫(yī)院當前的面貌，明顯改善臨床醫(yī)療條件，提高治療水平及病床使用率。隨著各類專業(yè)技術人員業(yè)務素質的整 體提高和新技術的不斷引進，各類常規(guī)設備及基礎設施的配套發(fā)展， XX 市 人 20 民醫(yī)院將充分發(fā)揮醫(yī)療及急救中心的作用。醫(yī)院以高水平的醫(yī)療隊伍、先進的醫(yī)療設施、以病人為中心的醫(yī)療理念，突出 人文關愛 的主題思想等切入當?shù)蒯t(yī)療市場，引導當?shù)蒯t(yī)療事業(yè)向高水平的方向 發(fā)展，對當?shù)氐尼t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和社會經濟的發(fā)展將起到推進作用，在全 市 及其周邊地區(qū)有舉足輕重的影響，社會效益較為顯著。 綜上所述，作為公益性項目，本項目符合國家的有關政策，使 荊州市 診斷治療水平上一個新 臺階，而且也給 該市 和周邊縣的經濟發(fā)展和人民群眾身體健康帶來巨大效益。因此本項目社會效益都較為良好，項目建設可行。 21 第一章 項目管理結構 一、醫(yī)院部門構成 確定組織的發(fā)展目標并使之體現(xiàn)為管理目標，是管理活動的首要任務。由于為實現(xiàn)組織目標而需開展的工作內容繁多，因此要求管理者對工作內容實行合理的劃分和歸類，即將完成組織目標的總任務劃分為各類具體任務，然后將性質相似或具有密切關系的具體工作合并歸類，建立起專門負責各類工作的相應管理部門，再將一定的職責和權限相應地賦予有關的單位或部 門。工作內容劃分、歸類以至組織內各個部門的確立，體現(xiàn)了社會化生產專業(yè) 分工協(xié)作的要求，是任