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正文內(nèi)容

年產(chǎn)值5000萬元清潔用品項目可行性研究報告(編輯修改稿)

2025-04-01 01:17 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 包裝, 在膠棉頭上 進行包裝。 裝箱, 把完整好的貨物裝入箱內(nèi) 。 入庫,裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售,入庫。 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 (一)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 在充分發(fā)揮 宜春市佳美實業(yè)有限公司人才、資金、設(shè)備 等方面優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,立足高起點,面向國際市場,執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu),人流、物流、氣流通道分設(shè);加工設(shè)備全部采用國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動化程度較高的流水線。 (二)建設(shè)內(nèi)容 通過項目建設(shè), 清潔用品廠房, 標(biāo)準(zhǔn)加工車間 5000 平方米, 辦公用地 500平方米, 輔助車間 500平方米,動力車間、鍋爐房、材料配件庫 200 平方米;引進國內(nèi)先進的 流水線設(shè)備 , 20 注塑機 設(shè)備 5 臺, 清潔用品生產(chǎn)流水線 2 組 及配套電力設(shè)施等。 五、項目實施進度安排 該項目計劃在 2021 年 2021年 進行項目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作,組織專家對建設(shè)方案進行考察和評估論證。 2021年 5 月份對土建工程施工進行招標(biāo), 2021年 6 月份進行土建工程施工;同時在 2021 年 78 月進行設(shè)備的購置, 2021 年 9— 10 月份進行設(shè)備安裝, 2021年 11 月份進入試運行, 12月 31 日前正式投產(chǎn)使用。具 體建設(shè)進度如下圖。 項 目 實 施 進 度 圖 日期 建設(shè)內(nèi)容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準(zhǔn)備 考察評估 土建工程施 工 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 試運行 正式運行 21 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算依據(jù) (一)土建工程投資參考《 宜春 市房屋建設(shè)投資概(估 )算標(biāo)準(zhǔn)》中的 袁州 基價; (二)設(shè)備價格均按市場現(xiàn)行價預(yù)算,安裝費按主材費的11%計算; (三)不可預(yù)見費按固定資產(chǎn)總投資的 4%計取。 二、 項目建設(shè)投資估算 (一)項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)總投資 5000萬元。 土建工程:建設(shè)加工車間、 辦公樓 、 成品倉 等 5000 平方米,投資 2021 萬元。自籌資金 500萬元。 設(shè)備及安裝投資: 2800萬元,自籌資金 2800萬元。購置 注塑機 設(shè)備 5 臺,投資 250 萬元;購置 清潔用品生產(chǎn)流 水線 2 組 ,投資 210萬元 ; 配套加工電力設(shè)施 18 件,投資 10 萬元;安裝費 50萬元。 ( 3)科技 投資:投資 133 萬元,自籌資金 133 萬元。技術(shù)引進費 16 萬元;技術(shù)改進試驗費 38 萬元;人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補助費 9 萬元;購置科技培訓(xùn)器材 6 臺件,投資 70萬元。 ( 4)項目前期工作費: 8萬元。 22 ( 5)項目不可預(yù)見費: 42 萬元。 無償資金投資方向 無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進、生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項目的前期考察論證等項支出。技術(shù)中試投資 20 萬元,占無償資金的 %;外聘科技人員補助費、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測儀器、科技培訓(xùn)等投資 86 萬元,占無償資金的 %;前期考察論證、項目可行性研究等投資 8 萬元,占無償資金的 %。 三、 資金來源與籌措 項目總投資 5000 萬元,包括中央財政投資,地方財政配套和企業(yè)自籌資金。 (一)申請中央財政資金 325 萬元,其中無償資金 65 萬元,有償資金 260萬元; (二)地方財政配套資金 325 萬元,其中省財政配套 260萬元,;市財政配套 32 萬元,無償 萬元,有償 萬元;縣配套 33 萬元,無償 萬元,有償 萬元;廣饒縣每年財政農(nóng)發(fā)資金 420 萬元,并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策,縣級配套有保證。 (三)企業(yè)和農(nóng)民自籌能力 分析 項目自籌資金 442 萬元。山東馳中集團有限公司 2021 年實現(xiàn)銷售收入 21357 萬元,利稅 2777 萬元,企業(yè)經(jīng)濟實力雄厚,自籌資金 442萬元,完全可以從企業(yè)自有資金中解決。 23 (四)銀行貸款可靠性分析 該企業(yè)是中國農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽評級總公司授予的 AAA級信用企業(yè);東營市精神文明建設(shè)委員會、東營市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的 AAA 級文明信用企業(yè)。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽,建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系,銀行貸款有充分的保證。 四、 資金使用和管理 項目建設(shè)資金的使用嚴格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ,按照本報告的進度安排,固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入,同時制定詳細的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃。詳見附表 附表 8。 第八章 財務(wù)評價 一、 財務(wù)評價依據(jù) 按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關(guān)財務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項目流動資金貸款利息按年息%計算,項目基準(zhǔn)收益率按 10%計算,營業(yè)稅按銷售收入的%計算,所得稅率按 33%計算,教育附加費按營業(yè)稅的 3%計算,項目計算期為 10 年。 二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算 (一)銷售收入 24 加工出口胡蘿卜 4500 噸, 銷售收入 1023 萬元;加工出口圓蔥 4500 噸,銷售收入 1024萬元;加工出口西紅柿 1800噸,銷售收入 540 萬元;加工出口五彩椒 1100 噸,銷售收入 770萬元; FD(凍干)蔬菜 800 噸,銷售收入 6400萬元。項目共計增加銷售收入 9757萬元。 (二)銷售稅金及附加 該項目進入正常生產(chǎn)后可年繳營業(yè)稅 萬元;城市建設(shè)維護稅 ;教育附加費 萬元。該項目年共繳納銷售稅金及附加 。 三、 總成本及經(jīng)營成本估算 (一)單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項目年增蔬菜加工能力 20210噸,生產(chǎn)出口 蔬菜產(chǎn)品 12700噸,項目生產(chǎn)成本 ,平均每噸產(chǎn)品成本 6730元。 (二)項目總成本 項目總成本為 萬元,其中固定成本 316 萬元,可變成本 。 (三)經(jīng)營成本 該項目經(jīng)營成本為 四、 財務(wù)效益分析 (一)盈利能力分析 項目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資 1092 萬元,項目進入正常年后 ,可年新增利稅 ,稅后利潤 25 投資利潤率 = =%。 投資回收期 :所得稅前 ,稅后 。 財務(wù) 內(nèi)部收益率 :所得稅前 %,所得稅后 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 :所得稅前 13013萬元,所得稅后 5635萬元。 (二)清償能力分析 該項目建設(shè)共需財政有償資金 520 萬元,而項目年新增利潤為 萬元,項目發(fā)揮效益后兩年還清財政有償資金有充分保證。 五、 不確定性分析 (一)盈虧平衡點分析 項目年固定成本為 316 萬元,平均每噸產(chǎn)品銷售收入為 萬元,年可變成本平均每噸為 萬元,銷售稅金及附加費用平均每噸 萬元,盈虧平衡點 (保本點 )為 4580 噸,占設(shè)計生產(chǎn)能力的 %。 盈虧平衡點 = =4580(噸) (二)敏感性分析 當(dāng)原材料價格上漲 5%時,財務(wù)內(nèi)部收益率為 %,下降%,財務(wù)凈現(xiàn)值為 538 萬元 ,下降 5097 萬元;當(dāng)銷售價格下降 5%時,財務(wù)內(nèi)部收益率為 %,下降 %,財務(wù)凈現(xiàn)值為 93 萬元 ,下降 5728 萬元。因此可以看出,該項目產(chǎn)品銷售 26 價格的變動對效益的影響非常敏感,其次是原材料價格。所以,在實際運行中,可根據(jù)銷售市場價格變動情況,及時調(diào)整生產(chǎn)加工計劃和原料的收購價格,并進一步加強內(nèi)部管理,降低生產(chǎn)成本, 實現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。 六、 財務(wù)評價結(jié)論 該項目因為是農(nóng)產(chǎn)品加工項目,目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地發(fā)展,農(nóng)民增收,所以項目的產(chǎn)值利潤率僅為 %,投資利潤率為 %,項目的年加工能力 20210 噸,而保本點為 4580 噸,只要加強經(jīng)營管理,不斷開拓銷售市場,經(jīng)濟效益還是十分顯著的。 第九章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境影響 項目區(qū)在縣城邊緣,對面是縣植物園 ,環(huán)境優(yōu)美。本項目屬無污染蔬菜加工項目,無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料,排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌 溉。對周圍環(huán)境無污染。 二、 環(huán)境保護與治理措施 盡管該項目無污染,但仍按環(huán)保部門要求進行設(shè)計、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi),達標(biāo)排放。 27 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價 一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 (一)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 項目實施后,可年增綠色蔬菜加工能力 20210 噸,輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地 10 萬畝,進一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力,優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。 (二)產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況 實行龍頭帶基地,基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式,搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù),加強市場信息 反饋,與農(nóng)戶形成風(fēng)險共擔(dān),利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場競爭。 (三)輻射帶動作用 項目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū),有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達到 10 萬畝的規(guī)模,帶動農(nóng)戶 ,農(nóng)民人均純收入可增長 2021元,蔬菜加工可增加就業(yè)人員 200名。 (四)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化,組織化提高程度 該項目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品,主要面向國外市場,農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進入超市銷售,大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。同時,建立了一套完整、嚴格的產(chǎn)、加、銷運作機制和先進的企業(yè)經(jīng)營管理手段,使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進一步完善和提高。 28 二、農(nóng)民增收 項目實施前,項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè),受自然條件、市場環(huán)境等的制約,農(nóng)民收入增長渠道單一,增長緩慢。項目的實施,擴大了經(jīng)濟作物的種植面積,提高了單位土地面積的效益,企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護價收購,保護了項目區(qū)農(nóng)民的利益,降低了風(fēng)險;蔬菜 經(jīng)深加工后,大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值,解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長渠道擴大,農(nóng)民收入增長輻度比非項目區(qū)可高出 18 個百分點。 三、其它社會影響 通過項目實施,可調(diào)動項目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性,加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念,增加農(nóng)民參加市場競爭的信心,提高項目區(qū)農(nóng)民的生活水平。 第十一章 項目組織與管理 一、 組織機構(gòu)與職能劃分 (一)機構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)立董事會,實行總經(jīng)理負責(zé)制,下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部(在青島設(shè)進出口辦事處)、財務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個職能科 室。組織管理關(guān)系如下圖: 29 組織管理機構(gòu)示意圖 董事會 馳中集團總經(jīng)理 蔬菜有限公司經(jīng)理 副
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