【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)發(fā)展模式，實踐證明是不可持續(xù)的、行不通的。從可持續(xù)發(fā)展的角度來看，發(fā)展以循環(huán)經(jīng)濟為中心的農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展模式，才是解決“三農(nóng)”問題的現(xiàn)實可行途徑。 第四， 項目的建設(shè)將帶動項目區(qū)現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)12 業(yè)產(chǎn)業(yè)躍升。 黨的十八大報告有關(guān)“三農(nóng)”論述中提出“構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系”，為新時期農(nóng)業(yè)發(fā)展進一步指明了方向。規(guī)模經(jīng)營是農(nóng)業(yè)發(fā)展的趨勢?！逼髽I(yè)、合作社帶領(lǐng)農(nóng)戶“抱團”闖市場， 既實現(xiàn)了種植 加工有效聯(lián)系，又能集中生產(chǎn)，提高市場競爭能力，還可 以提高農(nóng)民的生產(chǎn)積極性和生產(chǎn)技能，可謂一舉多得。 前郭縣 是國家重點商品糧基地縣，是國際綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展方面走在我國前列。 項目的建設(shè)，將更大幅度推動前郭縣現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，并力爭迅速發(fā)展壯大，帶動縣內(nèi)其他以及整個地區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的健康發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)效益的結(jié)構(gòu)性躍升。 項目概況 建設(shè)內(nèi)容 土建內(nèi)容：主要包括 蜂蜜 生產(chǎn)車間 1500 平方米， GMP 車間 3948 平方米， 原輔材料庫 475 平方米，研發(fā)檢測中心 2886 平方米， 供水站 100平方米， 消防水 池 288 立方米， 化糞池 25 立 方米， 門衛(wèi)及 供熱中轉(zhuǎn)站 45平方米，培訓(xùn)中心及倒班宿舍 3200 平方米，辦公樓 1085 平方米。 設(shè)備購置： 購置生產(chǎn)設(shè)備 162 臺 /套，包括 軟膠囊生產(chǎn)設(shè)備 46 臺 /套，片劑生產(chǎn)設(shè)備 10 臺 /套， 蜂蜜生產(chǎn)設(shè)備 95 臺 /套 ，花粉生產(chǎn)設(shè)備 11 臺 /套 ；輔助生產(chǎn)設(shè)備 3 套；檢測化驗儀器設(shè)備 10 臺； 公用工程設(shè)備 7 臺 /套（包括供熱工程、供電工程、供水工程、消防工程、污水處理工程 等 ） ； 運輸13 設(shè)備 6 臺， 辦公及生活設(shè)施 1 套 。 項目詳細建設(shè)內(nèi)容如下： 表 11 項目主要建設(shè)內(nèi)容表 序號 項目建設(shè)內(nèi) 容名稱 單位 工程量或數(shù)量 一 工程建設(shè)項目 13239 1 生產(chǎn)廠房 平方米 5448 2 輔助生產(chǎn)建筑 平方米 3461 3 公用工程建筑 平方米 145 4 辦公及生活類建筑 平方米 4285 二 設(shè)備購置 189 1 生產(chǎn)設(shè)備 臺 /套 162 2 輔助生產(chǎn)設(shè)備 臺 /套 3 3 化驗檢測設(shè)備 臺 /套 10 4 公用工程設(shè)備 臺 /套 7 5 運輸車輛 臺 6 6 辦公及生活設(shè)施 臺 /套 1 建設(shè)規(guī)模和 產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)各種蜂產(chǎn)品 1500 噸。 其中，年產(chǎn)蜂膠 囊系列產(chǎn)品 22020 萬粒，合 110 噸；蜂王漿片和蜂花粉片共 12020 萬片，合 80 噸；固體蜂蜜 310 噸，大眾蜂蜜 1000 噸。 主要建設(shè)條件 ⑴ 市場條件 北京蜂道館生物技術(shù)有限公司經(jīng)過多年的生產(chǎn)經(jīng)營活動建立了比較完善的營銷體系，結(jié)交了一大批具有實力、真誠合作的長期客戶，公司成立了中國第一個以蜂醫(yī)蜂療為主題的健康服務(wù)連鎖機構(gòu)。目前，“北京蜂道館蜂品養(yǎng)生全國連鎖機構(gòu)”已經(jīng)在全國開設(shè)了連鎖門店一千余家，14 并以獨特的養(yǎng)生抗病服務(wù)理念、高品質(zhì)系列蜂品、多元化的專業(yè)輔助理療手段以及人性化的溫情服務(wù)快速贏得了廣大顧 客、尤其是中老年朋友的認同和信賴。 與遍布大街小巷的各種保健品和理療儀器體驗店不同，北京蜂道館業(yè)已具備了同業(yè)者無可比擬的“軟硬實力”。 ⑵ 資源及 技術(shù)條件 椴樹蜂蜜等是東北特有蜜種，吉林省有中、成齡椴樹林區(qū) 400 多萬畝，主要分布在長白山林區(qū)。容納采蜜蜂群 100 多萬群，產(chǎn)商品蜜數(shù)萬噸，享有“東北蜜庫”之稱。國家為保護原始森林及長白山地區(qū)的生態(tài)平衡，從不使用化學(xué)、農(nóng)藥等物質(zhì)，其自然環(huán)境都具備天然有機食品和綠色食品基地的生態(tài)條件。得天獨厚的地域優(yōu)勢，為本項目實施提供了可靠的保障。 北京蜂道館生物技術(shù)有限公司是在國家 發(fā)改委、國家科技部、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國中醫(yī)科學(xué)院扶持下建立的集科研、生產(chǎn)、服務(wù)，蜂文化傳播于一體的蜂業(yè)企業(yè)。 吉林蜂道館健康產(chǎn)業(yè)有限公司是該公司的下屬企業(yè)，主要沿用北京蜂道館生物技術(shù)有限公司在技術(shù)上的優(yōu)勢，在原料產(chǎn)區(qū)建設(shè)生產(chǎn)車間，實現(xiàn)成本節(jié)約，追求利潤最大化。 通過科技創(chuàng)新，在 10 年的時間里蜂道館建立了中國第一個蜂膠抗氧化細胞學(xué)實驗室，成功將蜂產(chǎn)品直接用于心腦血管疾病、糖尿病、骨關(guān)節(jié)疾病等中老年慢性疾病的臨床治療；并且顛覆了蜂產(chǎn)品銷售的傳統(tǒng)模式，成功推出國內(nèi)第一個以蜂醫(yī)蜂療為主題的健康服務(wù)連鎖機構(gòu)。 憑借雄 厚的科研實力，北京蜂道館先后參與了“九五”國家科技攻15 關(guān)項目蜂膠研究課題、國務(wù)院 948 重點產(chǎn)業(yè)化推廣項目等多個國家級蜂業(yè)重點科研攻關(guān)任務(wù)，并且大膽提出了“比肩世界先進水平、打造可以治病的蜂產(chǎn)品”這一科學(xué)構(gòu)想。 由蜂道館開發(fā)生產(chǎn)的心腦血管病專用蜂膠“蜂銀軟膠囊”、糖尿病專用蜂膠“蜂鉻軟膠囊”、骨關(guān)節(jié)病專用蜂品“蜂骨膠囊”等產(chǎn)品已申報多項國家發(fā)明專利，不僅填補了國內(nèi)外空白，技術(shù)上更處于國際領(lǐng)先水平。 ⑶ 環(huán)境保護 條件 本項目 生產(chǎn)基地建設(shè)位于 吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) ， 廠區(qū) 周圍環(huán)境良好， 無工業(yè)污染源。同時， 項目生產(chǎn)過程中 產(chǎn)生的廢水和噪聲均采取相應(yīng)的治理措施，因此，項目投產(chǎn)后不會對周圍環(huán)境帶來不良影響和構(gòu)成危害 。 ⑷ 交通條件 建設(shè)地點位于 吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 。 吉林市交通便利，有國、省、市級公路連通長春、哈爾濱等大城市，“村村通”水泥路覆蓋全市，公路鐵路運輸網(wǎng)絡(luò)暢通，物流方便快捷。 工廠組織及勞動定員 全年計劃工作日為 250 天， 兩 班生產(chǎn)， 生產(chǎn)旺季采用 三 班生產(chǎn)，單班 工作 時間 8 小時。 本項目新增定員總計為 200 人，其中：工人 170 人，技術(shù)人員 18 人，管理人員 12 人。所需人員向社會 招聘， 通過考試擇優(yōu)錄用。 項目實施進度安排 項目 建設(shè)工期為 3 年， 2020 年 5 月至 2020 年 12 月。 16 項目投入總資金及效益概況 ⑴ 投資估算 本項目總投資為 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，流動資金為 元。 ⑵ 資金籌措 本項目總投資為 萬元， 全部 由企業(yè)自籌。 ⑶ 效益情況 項目投產(chǎn)后，年均銷售收入 萬元，利潤總額 萬元，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年（含建設(shè)期），盈虧平衡點為 %（以生產(chǎn)能力計）。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項目名稱 單位 指標 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 噸 1500 總產(chǎn)量 二 產(chǎn)品方案 1 蜂銀軟膠囊 萬粒 /年 10000 折 50 噸 2 蜂鉻軟膠囊 萬粒 /年 6000 折 30 噸 3 蜂骨膠囊 萬粒 /年 4000 折 20 噸 4 蜂膠軟膠囊 萬粒 /年 2020 折 10 噸 5 蜂王漿片 萬片 /年 8000 折 40 噸 6 蜂花粉片 萬片 /年 4000 折 40 噸 7 固體蜂蜜 噸 /年 310 310 噸 8 大眾蜂蜜 噸 /年 1000 1000 噸 三 年操作日 天 250 四 主要原輔材料、燃料用量 1 蜂王漿 噸 /年 35 2 蜂花粉 噸 /年 35 17 3 蜂蜜 噸 /年 1550 4 蜂膠 噸 /年 5 95%乙醇 噸 /年 8 6 食用明膠 噸 /年 120 7 銀杏葉提取物 噸 /年 12 8 葡萄籽提取物 噸 /年 12 9 VE 等 噸 /年 5 10 玉米胚芽油 噸 /年 45 11 其它輔料 噸 /年 95 12 包裝材料 噸 /年 80 13 水 萬噸 /年 14 電 萬度 /年 190 15 采暖熱水 噸 /年 6000 16 柴油 噸 /年 88 17 液化石油氣 噸 /年 五 運輸量 1 運入量 t/a 2 運出量 t/a 1600 六 勞動定員 200 1 生產(chǎn)工人 人 170 2 管理及技術(shù)人員 人 30 七 綜合能耗總量 噸標煤 /年 八 工程項目總投資（評價用） 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 2 流動資金 萬元 九 年均銷售收入 萬元 十 成本和費用 1 年均總成本費用 萬元 2 年均經(jīng)營成本 萬元 十一 年均增值稅 萬元 十二 年均銷售稅金及附加 萬元 十三 年均利潤總額 萬元 十四 年均所得稅 萬元 18 十五 年均凈利潤 萬元 十六 財務(wù)分析盈利能力指標 1 總投資收益率 % 2 投資利稅率 % 3 項目資本金凈利潤率 % 4 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 5 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%） 萬元 6 投資回收期 年 含建設(shè)期 7 資本金內(nèi)部收益率 % 8 盈虧平衡點 生產(chǎn)能力利用率 % 19 第二章 、市場預(yù)測 該項目為生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用基地建設(shè)項目，采用現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展模式實施建設(shè)喝管理，產(chǎn)出品主要分為養(yǎng)殖產(chǎn)品和種植產(chǎn)品。種植產(chǎn)品主要 為水稻和 雜糧雜豆 ；養(yǎng)殖產(chǎn)品為生豬。此外，項目建成后，將吸引大批游客進行生態(tài)觀光旅游 。 項目的市場預(yù)測將就上述幾個方面進行分析。 種植 產(chǎn)品供需分析 及預(yù)測 有機 及綠色 稻米 市場供需分析 水稻是我國最主要的糧食作物，也是第一大農(nóng)作物，播種面積占全部農(nóng)作物播種面積的 20%。伴隨我國農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，水稻種植比例略有降低，但作為第一大作物的地位仍沒有改變。我國大米消費主要是口糧消費，人口年均直接消費大米在 97 公斤左右，口糧消費總量達到 億噸，占總消費量的比重高達 85%。 中國是一個 具有悠久農(nóng)業(yè)生產(chǎn)歷史的大國，農(nóng)作物品種資源豐富，在精耕細作、用養(yǎng)結(jié)合、地力常新、農(nóng)牧結(jié)合等方面都積累了豐富的經(jīng)驗，這正是有機農(nóng)業(yè)的精髓。經(jīng)過近十年的發(fā)展，目前中國有機 及綠色谷物產(chǎn)量保持著較高的增長速度，據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示， 2020 年中國有機大米產(chǎn)量約為 203 萬噸，約占大米總產(chǎn)量的 %。預(yù)計未來 10 年內(nèi)，中國市場對有機大米的需求量將維持 1520%的高速增長。 市場驅(qū)動因素 20 第一，生態(tài) 有機農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展具有良好的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益 。 增加農(nóng)民收入，是當前我國政府解決 “ 三農(nóng)問題 ” 的首要任務(wù)之一。從事 生態(tài) 有機食品生產(chǎn)，人工投入多，是一種勞動力集約型的產(chǎn)業(yè)，另外 生態(tài) 有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可省去農(nóng)藥和化肥的支出，生產(chǎn)資金投入較低。我國農(nóng)村勞動力眾多，能夠適應(yīng)有機農(nóng)業(yè)對勞動力的大量需求，特別是一些生態(tài)環(huán)境優(yōu)越的邊遠山區(qū)，農(nóng)藥、化肥使用少，污染輕，這些地區(qū)更容易轉(zhuǎn)換成有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)在成本上具有明顯的競爭力。適度規(guī)模地發(fā)展 生態(tài)農(nóng)業(yè) 、開發(fā)有機 、綠色 食品具有良好的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，農(nóng)民也可以從較高的農(nóng)產(chǎn)品價格和較低的資金投入兩方面獲得收益。 第二， 新生代消費觀念的轉(zhuǎn)變，環(huán)保、生態(tài)意識的提升，促進了 生態(tài) 有機農(nóng)產(chǎn) 品的快速發(fā)展。 收入水平的提高為有機 、綠色 食品消費拓展了廣闊前途，具有較高發(fā)展?jié)摿Φ挠袡C食品如方便食品、冷凍食品、糖果類等需求將增長。這種增長很大程度上是由追求高質(zhì)量和健康食品的中產(chǎn)階級和中上層人士帶動的。目前處于二、三十歲年齡段的下一代消費者，將是購買有機及綠色 食品的主力軍。這些人大都受過高等教育、收入不菲，喜歡口味好的健康食品，有保護環(huán)境和玍態(tài)的意識。因此，盡管有機 、綠色 食品價格比傳統(tǒng)的食品高出許多，但市場銷售額仍將會不斷上升。 市場需求預(yù)測 “十二五”時期，城鄉(xiāng)居民對食品消費需求將繼續(xù)保持較快增長 的趨勢。到 2020 年，我國人口將達到 億，每年新增 700 萬人左右；21 城鎮(zhèn)化率將達到 %，每年約有 1000 萬農(nóng)杓勞動力轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)居民；按“十二五”規(guī)劃綱要提出的城鄉(xiāng)居民收入與經(jīng)濟增長同步的目標測算，到 2020 年我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)將從 2020 年的 %和%分別下降到 32%和 37%左右。隨著“十二五”時期我國進入中等收入階段，城鄉(xiāng)居民對食品的消費將從生存型消費加速向健康型享受型消費轉(zhuǎn)變，從“吃飽、吃好”向“吃得安全，吃得健康”轉(zhuǎn)變，有機 、綠色 食品消費進一步多樣化， 將繼續(xù)推動有機食 品消費總量持續(xù)增長。 雜糧雜豆 雜糧是小宗糧豆的通稱?，F(xiàn)階段是指除小麥、 玉米、 稻谷、大豆（簡稱四大品種）以外的糧食和豆類。雜糧的種植歷史悠久，品種資源豐富。據(jù)資源表明，雜糧中包括高粱、谷子、大麥、蕎麥、燕麥、甘薯、馬鈴薯、綠豆、小豆、豌豆、蠶豆、蕓豆等 202 個品種。雜糧主要分布在我國東北、華北、西北和西南等干旱半干旱地區(qū)、高寒山區(qū)和少數(shù)民族聚集地區(qū)，既是這些地區(qū)的高產(chǎn)作物和經(jīng)濟作物，也是這地區(qū) 2300 多萬貧困農(nóng)民的重要食物源和經(jīng)濟源。其生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品售價高，比較效益明顯，具有增加農(nóng)民收入、壯大 農(nóng)村經(jīng)濟和促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要