【文章內(nèi)容簡介】 ”與“三?！钡鹊?。 關(guān)于制造質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益 和質(zhì)量檢驗(yàn)的要求 （ 1） .質(zhì)量方針是指由公司最高管理者制定并發(fā)布的質(zhì)量宗旨和方向，是實(shí)施和改進(jìn)組織質(zhì)量體系的推動(dòng)力。 （ 2） .為明確本公司經(jīng)營管理的總體質(zhì)量宗旨和在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)，根據(jù)《中國人民質(zhì)量管理法》等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)經(jīng)營實(shí)際，制動(dòng)本制度。 （ 3） .公司已“誠信于客戶，追求于品質(zhì)”為質(zhì)量方針，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)信譽(yù)為質(zhì)量隔離目標(biāo)。 （ 4） .在質(zhì)量管理部門的指導(dǎo)督促下，各部門將公司總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解為本部門具體的工作目標(biāo)，并制定出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施方法。 （ 5）。公司生產(chǎn)部門的各個(gè)工序 實(shí)行責(zé)任制，做到分包到人，責(zé)任到人。 （ 6） 有關(guān)部門、人員的崗位質(zhì)量責(zé)任制 質(zhì)量否決制度 質(zhì)量否決是對(duì)達(dá)不到設(shè)計(jì)及工藝要求的不合格品，經(jīng)授權(quán)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員、審理人員有權(quán)制止其流入下道工序或出廠。質(zhì)量檢驗(yàn)人員有權(quán)禁止不合格外購、外協(xié)件入庫、用于生產(chǎn)及產(chǎn)品裝配過程。質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行隨機(jī)的抽查檢驗(yàn)。 4 采購管理制度 采購管理是計(jì)劃下達(dá)、采購單生成、采購單執(zhí)行、到貨接收、檢驗(yàn)入庫、采購發(fā)票的收集到采購結(jié)算的采購活動(dòng)的全過程，對(duì)采購過程中物流運(yùn)動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)狀態(tài)進(jìn)行嚴(yán)密的跟蹤、監(jiān)督， 實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)采購活動(dòng)執(zhí)行過程的科學(xué)管理。采購管理包括采購計(jì)劃、訂單管理及發(fā)票校驗(yàn)三個(gè)組件。采購計(jì)劃管理對(duì)企業(yè)的采購計(jì)劃進(jìn)行制定和管理，為企業(yè)提供及時(shí)準(zhǔn)確的采購計(jì)劃和執(zhí)行路線。采購計(jì)劃包括定期采購計(jì)劃（如周、月度、季度、年度）、非定期采購任務(wù)計(jì)劃（如系統(tǒng)根據(jù)銷售和生產(chǎn)需求產(chǎn)生的）。通過對(duì)多對(duì)象多元素的采購計(jì)劃的編制、分解，將企業(yè)的采購需求變?yōu)橹苯拥牟少徣蝿?wù)，系統(tǒng)支持企業(yè)以銷定購、以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購的多種采購應(yīng)用模式，支持多種設(shè)置靈活的采購單生成流程。 企業(yè)的管理者認(rèn)為管采購只要保證“貨比三家”就行了，通 常都要求負(fù)責(zé)采購的工作人員申報(bào)采購方案時(shí)都要提供至少 3 家報(bào)價(jià)，管理者審批就看有沒有 3家的比價(jià)，再選一個(gè)價(jià)格合適的（絕大多數(shù)時(shí)候是選價(jià)格最低的那一個(gè)）。這個(gè)辦法很簡單，在采購管理上，把這種采購方式叫作“詢價(jià)采購”或“選購”。但這樣的管理方法有沒有問題呢？有，而且問題還不少。其實(shí)，很多管理者都可能會(huì)發(fā)現(xiàn)“貨比三家”的方法經(jīng)常失靈：這 3 家是怎樣選出來的？中間的代理商算不算數(shù)？同樣類別的采購這次審批的 3家和上次的 3家是不是同樣 3家？會(huì)不會(huì)有申報(bào)者通過操縱報(bào)價(jià)信息影響審批者決策的可能？為了防備這種可能，我們往往又要求 采購工程師只提供客觀的報(bào)價(jià)而不能有任何主觀評(píng)價(jià)，結(jié)果上邊的問題依然存在，又屏蔽了可能有用的決策支持信息，還免除了申報(bào)者的責(zé)任。 節(jié)約對(duì)利潤產(chǎn)生的影響，要大于企業(yè)其它成本 — 銷售領(lǐng)域內(nèi)相同數(shù)量的節(jié)約給利潤帶來的影響。 質(zhì)量檢驗(yàn)（驗(yàn)收）管理制度 采購在企業(yè)中占據(jù)著非常重要的地位，因?yàn)橘忂M(jìn)的零部件和輔助材料一般要占到最終產(chǎn)品銷售價(jià)值的 40%~60%。這意味著，在獲得物料方面所做的點(diǎn)滴成本 抽樣檢驗(yàn)：對(duì)于主要的 材料、半成品或工程產(chǎn)品等，由于數(shù)量大，通常采用抽樣檢測。即從一批材料或產(chǎn)品中，隨 機(jī)抽取樣品或樣本進(jìn)行檢測，根據(jù)其檢測數(shù)據(jù)并經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，判斷該批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 。 銷售管理 第一條依據(jù)本公司銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)處理須依照本規(guī)定進(jìn)行。第二條是本規(guī)定的目的在于明確銷售活動(dòng)中事務(wù)處理的基準(zhǔn)及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進(jìn)行。第三條 管轄。銷售業(yè)務(wù)則應(yīng)屬于銷售副總經(jīng)理的經(jīng)管領(lǐng)域。第四條 是事務(wù)范圍。銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)范圍如下： 1. 處理銷售方面的事項(xiàng)； 2. 從定價(jià)、報(bào)價(jià)到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實(shí)務(wù)； 3. 因銷售而發(fā)生的會(huì)計(jì)記賬事務(wù)； 4. 代理店與特許經(jīng)營店的管理； 5. 廣告、宣傳業(yè)務(wù) ； 6. 開發(fā)。第五條是銷售計(jì)劃的立案。銷售計(jì)劃在策立之前，應(yīng)先就一般經(jīng)濟(jì)行情的預(yù)測和過去的銷售實(shí)績的分析、市場調(diào)查資料等，拿來與工廠的設(shè)備及生產(chǎn)狀況做一對(duì)照后再立案。第六條是定價(jià)。定價(jià)時(shí)除對(duì)工廠的成本進(jìn)行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確 5 實(shí)、妥切。第七條是受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實(shí)。第八條是嚴(yán)格遵守交貨日期。務(wù)必嚴(yán)格遵守交貨的日期。為達(dá)此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術(shù)部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設(shè)計(jì)迅速確定。第九條是貨款 的回收。務(wù)必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請(qǐng)款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。第十條是廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽(yù)及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計(jì)劃的推行與完成。在實(shí)施廣告或宣傳時(shí)，必須依據(jù)統(tǒng)一的計(jì)劃，重點(diǎn)實(shí)施，使經(jīng)費(fèi)能夠最有效的運(yùn)用。第十一條是銷售計(jì)劃的制定。銷售 經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、協(xié)議制定銷售計(jì)劃。 質(zhì)量跟蹤管理制度 企業(yè)以電話回訪的形式進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤和回訪。建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度。 效期產(chǎn)品管理制度 防止過期商品從門店售出； 保護(hù)公司的品牌形象； 規(guī)范采購、物流、門店近效期商品的治理； 加快商品流轉(zhuǎn)； 使效期商品治理規(guī)范化。 二、近效期商品的界定 距離商品有效期不足 6 個(gè)月的為近效期商品。 三、效期商品的管理 采購部簽訂商品采購合同時(shí)必需清晰界定效期商品退換貨條款，否 則因配送中心效期商品未退換而釀成的損失由采購員承擔(dān)商品成本總 額的 80%，采購部長承擔(dān)成本總額的 20%。 采購員必須做到商品的效期把持：原則上不得購進(jìn)效期不足商品有 效期 1/2 的商品（如：商品有效期為 2 年，采購商品效期不得少于 12 個(gè)月），否則配送中心不得驗(yàn)收入庫。 對(duì)急需購進(jìn)但效期為總有效期 1/2 內(nèi)的品種，購進(jìn)時(shí)應(yīng)由采購部長 同意后方可購進(jìn)。 采購部每月處理門店效期商品， 對(duì)于可退換商品下發(fā)門店退貨通知，門店必須于 15 日內(nèi)將商品退回配送中心，逾期門店自行解決。 對(duì)于不可退換商品門店要及時(shí)促銷，不可退換商品造成過期損失由 門店負(fù)責(zé)，必須在過期前按照進(jìn)價(jià)買出。 公司鋪貨到門店的效期商品，如到效期仍未售完，采購部負(fù)責(zé)退回 到期商品；公司鋪貨到門店的 非效期商品，自鋪貨日起三個(gè)月未動(dòng)銷 門店可以申請(qǐng)退貨，三個(gè)月內(nèi)門店產(chǎn)生動(dòng)銷商品不予退貨。 新開門店鋪貨商品，自營業(yè)之日起三個(gè)月內(nèi)未動(dòng)銷，經(jīng)采購部審批 可以退回物流中心。 效期商品損失責(zé)任承擔(dān)比例：大區(qū)經(jīng)理 40%，店經(jīng)理 30%，相應(yīng)柜 組 30%，在相應(yīng)區(qū)域績效獎(jiǎng)金中扣除；公司要求門店限期返貨的商品 未能按時(shí)落實(shí)，相關(guān)人員按此比例承擔(dān)責(zé)任，將商品按進(jìn)價(jià)買出。 門店內(nèi)不得出現(xiàn)過期商品，一經(jīng)查出必將重罰。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，前期過期商品按此制度執(zhí)行。 不合格品的管理、退貨商品 管理制度 1．鑒別：生產(chǎn)過程的任何一個(gè)環(huán)節(jié)均有可能產(chǎn)生不合格品。檢驗(yàn)和生產(chǎn)人員經(jīng)過自檢和專檢將不合格品鑒別出來，防止 其流入下序或交付。 6 2．標(biāo)識(shí)、隔離 采購產(chǎn)品：進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗(yàn)員將其轉(zhuǎn)入材料庫不合格區(qū)。 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品：由檢驗(yàn)員 /試驗(yàn)員在不合格品上粘貼不合格標(biāo)簽并置于相應(yīng)的不合格區(qū)內(nèi)。 不合格描述 1．檢驗(yàn)員 /試驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，將不合格品發(fā)生的區(qū)域和缺陷描述填寫在《不合格品報(bào)告》中，其內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)。 2．對(duì)在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品，經(jīng)檢驗(yàn)員 /試驗(yàn)員退回返修 /返工后合格的，檢驗(yàn)員 /試驗(yàn)員只在《過程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》上記錄其缺陷及經(jīng)返修 /返工后合格的最后結(jié)果，可不填寫《不合格品報(bào)告》。 ： 《不合格品報(bào)告》的評(píng)審處置意見及判斷缺陷的嚴(yán)重程度。 ，當(dāng)同意上述意見時(shí)應(yīng)安排相應(yīng)班組給予處置。對(duì)于產(chǎn)品擊穿報(bào)廢、采購物資不合格退貨、及返工 /返修等，生產(chǎn)部經(jīng)理可全權(quán)處置的不合格事項(xiàng)生產(chǎn)部經(jīng)理評(píng)審即作為終審。 ，當(dāng)以上評(píng)審處置意 見不一致或不合格缺陷涉及到機(jī)械性能、外觀等讓步接收時(shí)由質(zhì)量部經(jīng)理提出最終意見。 。 《不合格品報(bào)告》中記錄不合格品去向，最后處置人記錄最后處置結(jié)果。 產(chǎn)品交付后的不合格品控制 1．產(chǎn)品交付后顧客以任何方式提出不合格，市場部應(yīng)將顧客投訴的內(nèi)容登錄在電話記錄中，然后填寫《顧客投訴報(bào)告》交質(zhì)量部、技術(shù)部和生產(chǎn)部評(píng)審。重大問題或需現(xiàn)場服務(wù)時(shí)，由總經(jīng)理批示。