【文章內(nèi)容簡介】 方表態(tài)。審核方領(lǐng)導(dǎo)就審核結(jié)論和糾正措施要求作簡短表態(tài)，并適當(dāng)說明今后打算。(8)審核組長宣布末次會議結(jié)束。 內(nèi)部審核報告“審核報告”一般包括:審核依據(jù)、審核時間、審核范圍、審核組成員、審核內(nèi)容、現(xiàn)場審核情況綜述、現(xiàn)場審核結(jié)論等。 審核報告由審核組長在完成全部審核組織編寫并在1周內(nèi)送達行政部，經(jīng)管理者代xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：內(nèi)部審核程序第16頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日表審批后，原件由行政部留存，復(fù)印件分送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和受審核方。 將審核報告提交管理評審。 糾正措施的跟蹤：，必須由受審核方切實采取糾正措施，審核組驗證，形成閉環(huán)；，可采用現(xiàn)場驗證和書面驗證兩種方式?，F(xiàn)場驗證適用于嚴(yán)重不合格項或只有到現(xiàn)場才能驗證的一般不合格項，書面驗證適用于程度輕微的一般不合格項。“不合格工作項報告”按《糾正預(yù)防措施程序》要求制定糾正措施，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批后，由責(zé)任部門或工程部組織實施。，發(fā)生在項目的，由項目主管組織進行跟蹤驗證并做好記錄；涉及行政部本身的糾正措施，由副總經(jīng)理跟蹤驗證。(1)審核組的責(zé)任 ； (含實施期限)； 。(2)受審核方的責(zé)任； ； ； ； ； ，不斷改進體系。 內(nèi)部審核資料的整理，將下列資料移交給行政部：(1)內(nèi)部審核實施計劃表； (2)會議簽到記錄表；(3)內(nèi)審檢查清單及審核記錄；(4)不合格/不符合項報告；(5)審核報告。 行政部根據(jù)審核情況進行統(tǒng)計分析，并寫出全公司內(nèi)審?fù)▓?，通報中?yīng)明確哪些要xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：內(nèi)部審核程序第17頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日素是薄弱環(huán)節(jié)，通報經(jīng)副總經(jīng)理審批后發(fā)放給公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門。(1)從事內(nèi)部審核的人員必須經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)且經(jīng)考試合格；(2)內(nèi)審員必須具有大專以上學(xué)歷或中級以上職稱，具有較強的溝通表達能力；(3)審核員每次審核結(jié)束后，由審核組長、行政部、副總經(jīng)理對內(nèi)審員的表現(xiàn)進行評價。7 相關(guān)文件《記錄控制程序》《糾正和措施控制程序》8 記錄 內(nèi)部審核實施計劃表 會議簽到記錄表 內(nèi)部審核檢查清單及審核記錄 不合格/不符合項報告 審核報告 xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：管理評審程序第18頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的通過定期對公司的管理體系進行有效評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,不斷持續(xù)改進管理體系,使運行的績效不斷提高。2 范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系組成的管理體系的評審。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 GB/T280012006《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 xxxG01xxx《質(zhì)量手冊》4 術(shù)語和定義 管理評審：由總經(jīng)理就管理方針和目標(biāo)，對管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價。 參照本公司《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語解釋。5 職責(zé) 總經(jīng)理對管理評審全面負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)“管理評審計劃”，主持管理評審會議。 副總經(jīng)理分管該程序，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，組織準(zhǔn)備管理評審所需的資料。根據(jù)管理評審會議的決定，組織相關(guān)部門制訂糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查和報告工作。、修改和監(jiān)控實施；負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”；匯總管理評審所需要的資料；落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審資料，制訂和實施評審中提出的與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。6 工作程序 管理評審計劃，一般在公司年度工作會議之前進行。當(dāng)內(nèi)外環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題、安全事故、環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時，總經(jīng)理可臨時決定進行評審?！肮芾碓u審計劃”由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，行政部編制，經(jīng)副總經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后組織實施。與評審內(nèi)容有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)按計劃參加評審。具體參加人員在“管理評審計劃”中明確。 各相關(guān)部門在每年年終按照管理評審計劃的要求準(zhǔn)備評審資料，提供的評審資料包括體系運行取得的成績、存在的問題、改進的建議，按通知的時間報行政部。行政部根據(jù)xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：管理評審程序第19頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年8月20日部門提供的資料進行匯總、整理、分析，寫出年度管理體系運行報告，作為管理評審的輸入。在管理評審會議召開七日前交副總經(jīng)理審核后提供給總經(jīng)理。 管理評審采用會議方式，由總經(jīng)理主持。各部門領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)資料并匯報相關(guān)管理活動的實施情況；副總經(jīng)理匯報管理體系總體運行情況并提出改進建議；參加管理評審會的人員對管理評審輸入做出評價，對于已存在或潛在的不合格/不符合提出糾正和預(yù)防措施并討論，討論后由總經(jīng)理做出決策。 管理評審由行政部負(fù)責(zé)記錄。 管理評審輸入管理評審的具體輸入在評審計劃中明確，通常應(yīng)包括以下方面的信息和分析：(1)各部門管理體系運行情況總結(jié)、存在的問題、改進的建議，以及需要公司協(xié)調(diào)解決的問題； (2)內(nèi)、外部審核情況； (3)可能影響管理體系的變化，包括組織內(nèi)、外部環(huán)境的變化；(4)內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴、抱怨和建議；(5)客戶信息反饋,包括客戶滿意度的測量結(jié)果；(6)管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、完成情況分析報告；(7)糾正和預(yù)防措施的落實情況；(8)上次管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；(9)可能影響管理體系的策劃的變更；(10)改進管理體系的建議, 包括其他與管理體系的適宜性、充分性和有效性有關(guān)的問題。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容：(1)管理體系的運行績效；(2)管理體系及其過程的改進，包括管理體系文件的改進；(3)與客戶、相關(guān)方要求有關(guān)過程的改進；(4)管理體系有效運行的資源需求；(5)對管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、服務(wù)質(zhì)量的評價結(jié)論。 每次評審后，由副總經(jīng)理組織行政部整理，形成管理評審報告，由副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門。評審決定的事項由副總經(jīng)理組織落實、跟蹤并記錄，需采取糾正和預(yù)防措施的，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：管理評審程序第20頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日，組成評審組，召開評審會議。 對評審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等),對評審后改進活動要提出明確要求。,管理評審報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)。：(1)管理評審的人員、日期、地點；(2)管理評審的目的和內(nèi)容；(3)管理評審的主要結(jié)論；(4)對評審后糾正指令的要求等。(工作日)內(nèi)由各有關(guān)部門根據(jù)評審的要求制定糾正措施計劃，經(jīng)其主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送交行政部。,副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對實施效果進行驗證。由行政部按《記錄控制程序》管理，記錄保存期為認(rèn)證合同終止后一年。7 相關(guān)文件《記錄控制程序》《內(nèi)部審核程序》《糾正和預(yù)防措施程序》8 記錄 管理評審計劃 管理評審報告 xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：不合格工作控制程序第21頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的為了保證工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶要求，以及確保職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系不符合項得到識別控制，使質(zhì)量管理體系有效的運行，對不合格工作進行控制，制定了本程序。2 范圍該程序適用于本公司在施工過程及日常活動中不合格工作的控制。不適用于不合格物資的控制，不合格物資按《采購服務(wù)與供給控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 GB/T280012006《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 xxxG01xxx《質(zhì)量手冊》4 術(shù)語和定義 不合格：未滿足要求。 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。(“通常隱含”是指組織、客戶和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。) 嚴(yán)重不合格工作：影響結(jié)構(gòu)、使用安全或處理后可能造成永久影響的不合格工作。 缺陷：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。(區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因為其中有法律內(nèi)涵。因此，術(shù)語“缺陷”應(yīng)慎用。) 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的工作的許可。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 返工：為使不合格工作符合要求而對其所采取的措施。 返修：為使不合格工作滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。 參照本公司《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語解釋。5 職責(zé) 該程序由公司技術(shù)部總工程師審批和分管。 公司工程部負(fù)責(zé)本程序文件的編制和更改，負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系不合格的管理、監(jiān)督和檢查，負(fù)責(zé)各類事故的統(tǒng)計，主管、協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類事故的調(diào)查、報告和處理工作。 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有工程項目都應(yīng)執(zhí)行該程序。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：不合格工作控制程序第22頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日6 工作程序 不合格工作的分類不合格工作按嚴(yán)重程度分為以下三類：：指施工過程中出現(xiàn)的不合格和雖未達到規(guī)定要求但不影響使用的不合格工作；：可能影響結(jié)構(gòu)、使用安全或處理后造成永久影響的不合格工作；：指構(gòu)成質(zhì)量及傷亡事故的不合格工作。 不合格工作的標(biāo)識和隔離一般情況下，可采取以下方法對不合格工作進行標(biāo)識和隔離：a. 分步分項驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格工作在驗收表和分步分項質(zhì)量臺帳中作出標(biāo)識；，在工程質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，在記錄的同時，可在不合格工作處用醒目的文字或顏色或其他適當(dāng)?shù)姆椒右詷?biāo)識，并通知相關(guān)部門和人員，以免繼續(xù)施工或轉(zhuǎn)入下步過程； 不合格工作的處置 總則不合格工作的嚴(yán)重程度由檢查人員作出判斷，需要時由技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師協(xié)助。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重或重大不合格時，項目主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)日向總工程師報告，由總工程師組織項目技術(shù)負(fù)責(zé)人在2日內(nèi)書面報告公司工程部經(jīng)理。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)一般不合格工作時，由檢查人員向工程部或施工班組下達不合格工作通知單，寫明存在的質(zhì)量問題和具體部位，限定整改完成期限，指定整改驗證人。工程部或施工組接到通知后，要及時安排整改，整改完成后進行自檢，并在整改通知單上填寫處理情況和和自檢結(jié)果，通知驗證人驗證，由驗證人做好驗證記錄。當(dāng)出現(xiàn)有共性的不合格工作時，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施程序》的要求，進行原因分析，組織制定糾正措施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格工作或重大不合格工作時，由項目主管填寫“嚴(yán)重(重大)不合格工作處理記錄”，組織有關(guān)人員(必要時報公司工程部或客戶)對不合格情況進行評審。發(fā)生重大不合格工作時，應(yīng)報請公司總工程師組織處理。評審后可能有以下結(jié)果：，以使不合格工作符合規(guī)定的質(zhì)量要求；、放行或接收； 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格工作需進行返工處理時，由總工程師組織項目技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員組織制定處理方案，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后組織實施。 采用讓步方式時，必須符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范的規(guī)定，征得客戶的同意，并辦xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：不合格工作控制程序第23頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：20007年x月x日理書面認(rèn)可手續(xù)。 出現(xiàn)重大不合格工作時，由公司工程部會同總工程師、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人制定處理方案，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后由項目主管組織實施。 對嚴(yán)重不合格工作或重大不合格工作處理后應(yīng)重新按規(guī)定進行檢驗，并將處理結(jié)果填入處理記錄。同時，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人按《糾正和預(yù)防措施程序》組織制定和實施糾正措施，并做好記錄。 工程部應(yīng)妥善保存不合格工作處理記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄，并將有關(guān)信息報告質(zhì)量部門。質(zhì)量部門應(yīng)建立不合格工作臺帳，每季度進行一次統(tǒng)計分析，確定采取糾正措施的需求，并報工程部。工程部對不合格工作進行匯總分析，確定采取糾正措施的需求。需采取糾正措施時，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 糾正措施，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人按《糾正和預(yù)防措施程序》要求進行原因分析，并針對原因組織制定和實施糾正措施，以防止類似問題再次發(fā)生，并做好記錄。原因分析主要從人員、設(shè)備、法律、環(huán)境四個方面進行：，缺乏必要的培訓(xùn)；，不能滿足要求；，技術(shù)交底不詳細，甚至有誤，可依據(jù)質(zhì)量驗收記錄、施工記錄、操作人員的陳述；。7 相關(guān)/支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評審程序》 《糾正和措施控制程序》8 記錄 不合格工作通知單 嚴(yán)重(重大)不合格工作處理記錄 不合格工作臺帳 xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：糾正和預(yù)防措施程序第24頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目