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正文內(nèi)容

信息系統(tǒng)管理制度與流程匯編(編輯修改稿)

2025-03-07 23:02 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 發(fā) 所 遵循 的 原則 。 1. 因地制宜原則 。 應(yīng)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模、管理理念、組織結(jié)構(gòu)、核算方法等因素設(shè)計(jì)適合本單位的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。 2. 成本效益原則 。 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng) 當(dāng) 能起到降低成本、糾正偏差的作用 , 根據(jù)成本效益原則,企業(yè)可 以 選擇對重要領(lǐng)域中關(guān)鍵因素進(jìn)行信息系統(tǒng)改 造。 3. 理念與技術(shù)并重原則 。 信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng) 當(dāng) 將信息系統(tǒng)技術(shù)與信息系統(tǒng)管理理念整合 , 倡導(dǎo)全體員工積極參與信息系統(tǒng)建設(shè),正確理解和使用信息系統(tǒng),提高信息系統(tǒng)運(yùn)作效率 。 第 4 條 項(xiàng)目部人員在信息系統(tǒng)開發(fā)中要將相應(yīng)的交易權(quán)限嵌入到系統(tǒng)程序中,便于檢查、糾正錯(cuò)誤和舞弊行為。 第 5條 系統(tǒng)開發(fā)任務(wù)書內(nèi)容。 1.信息系統(tǒng)名稱。 2.信息系統(tǒng)應(yīng)該達(dá)到的技術(shù)性能。 3.信息系統(tǒng)的操作環(huán)境。 4.開發(fā)信息系統(tǒng)的具體工作計(jì)劃。 5.開發(fā)信息系統(tǒng)的人員與協(xié)作單位。 6.開發(fā)信息系統(tǒng)的費(fèi)用預(yù)算。 第 6條 所選的外包合作開發(fā)信 息系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)必須有合作開發(fā)信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn),并加強(qiáng)對其監(jiān)控力度。 第 7條 測試專員需將系統(tǒng)測試中所出現(xiàn)的問題記錄成冊,定期交予信息部經(jīng)理。 第 8條 信息系統(tǒng)安裝調(diào)試前的必須工作。 1.制定緊急預(yù)案,以確保新系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)能切回到舊系統(tǒng)。 2.必須完成整體測試和用戶驗(yàn)收測試后才可安裝調(diào)試。 第 8條 新舊系統(tǒng)切換時(shí),進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移必須建立數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃并對遷移結(jié)果進(jìn)行測試。 第 9條 安裝后的信息系統(tǒng)功能變更時(shí),重新按照系統(tǒng)開發(fā)的有關(guān)程序進(jìn)行。 第 3 章 信息系統(tǒng)的維護(hù) 第 10 條 對于企業(yè)自主開發(fā)的信息系統(tǒng), 根據(jù)其大小、性能定期檢測、定期維護(hù)。 第 11 條 數(shù)據(jù)庫管理專員將數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)定期備份,以防止系統(tǒng)出現(xiàn)問題時(shí)數(shù)據(jù)丟失。 第 12 條 信息系統(tǒng)出現(xiàn)問題時(shí),信息部員工按編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理。 第 4 章 附則 第 13 條 本制度由信息部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬信息部。 第 14 條 本制度自總裁審批之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 4 信息系統(tǒng)訪問安全管理 信息系統(tǒng)訪問安全控制流程 信息系統(tǒng)訪問安全管理制度 制度名稱 信息系統(tǒng)訪問安全制度 受控狀態(tài) 文件編號(hào) 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 部門 步驟 總裁 退出 信息系統(tǒng) 申請 賬號(hào) 使用信息系統(tǒng) 用戶部門 運(yùn)營總監(jiān) 根據(jù)密碼編制報(bào)告 審批 登陸信息系統(tǒng) 審核 信息部人員 申請賬號(hào) 編發(fā)賬號(hào) 申請登陸 申請使用數(shù)據(jù) 分發(fā)數(shù)據(jù) 審閱操作日志 退出系統(tǒng) 審核 能否 通過 第 1 章 總則 第 1條 為了提高企業(yè)信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性,特制定本制度。 第 2條 本制度適用于信息部與各用戶部門使用企業(yè)信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。 第 2 章 信息系統(tǒng)中的等級(jí)與賬號(hào) 第 3條 企業(yè)信息系統(tǒng)中的信息、數(shù)據(jù)按級(jí)別劃分,員工可根據(jù)其賬號(hào)的權(quán)限進(jìn)行閱讀、使用。 第 4條 企業(yè)信息系統(tǒng)中的信息與數(shù)據(jù)根據(jù)其重要性程度與泄密風(fēng)險(xiǎn)損失劃分為五級(jí)。 1.絕密 級(jí),總裁級(jí)別的人員可以閱讀、使用。 2.機(jī)密級(jí),副總級(jí)別、總監(jiān)級(jí)別可以閱讀、使用。 3.秘密級(jí),部門經(jīng)理級(jí)別可以閱讀、使用。 4.重要級(jí),部門主管級(jí)別可以閱讀、使用。 5.普通級(jí),普通員工可以閱讀、使用。 第 5 條 信息部根據(jù)員工的職級(jí)與權(quán)限編發(fā)賬號(hào),員工每人對應(yīng)著唯一的賬號(hào),只允許使用自己的賬號(hào),禁止使用他人賬號(hào),否則造成的后果由使用者和賬號(hào)泄露者共同承擔(dān)。 第 6 條 企業(yè)員工越級(jí)使用企業(yè)的信息系統(tǒng),必須經(jīng)過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán),以授權(quán)書為準(zhǔn),否則視為非法使用,按企業(yè)的相關(guān)制度進(jìn)行處理。 第 7條 賬號(hào)申請程序。 1.使用部門提出使用企業(yè)信息系統(tǒng)申請。 2.信息部門出具申請分析報(bào)告。 3.運(yùn)營總監(jiān)審核。 4.總裁審批。 5.信息部編發(fā)賬號(hào)。 第 8條 信息系統(tǒng)中的超級(jí)賬戶,必須有總裁簽名的授權(quán)書,否則不得編發(fā)賬戶。 第 9條 企業(yè)人員離職、調(diào)動(dòng)時(shí),信息部人員要及時(shí)對其賬號(hào)進(jìn)行撤銷或修改。 第 3 章 操作人員規(guī)范 第 10 條 未經(jīng)培訓(xùn)的操作人員禁止使用信息系統(tǒng)。 第 11 條 企業(yè)信息系統(tǒng)中的軟件升級(jí)、殺毒、安裝等由信息部統(tǒng)一操作,禁止用戶部門的操作人員擅自進(jìn)行系統(tǒng)軟件的刪除、升級(jí)、殺毒、改變或卸載系統(tǒng)軟件版本等。 第 12 條 信息部工作人員在信息系統(tǒng)中設(shè)置的安全參數(shù)與軟件系統(tǒng)環(huán)境配置等,禁止用戶部門的操作人員修改。 第 13 條 操作人員離開工作現(xiàn)場時(shí),要鎖定或退出已經(jīng)運(yùn)行的程序,防止他人利用自身賬號(hào)操作,否則造成的后果由當(dāng)事人自己承擔(dān)。 第 14 條 更換操作人員或密碼泄露后,用戶必須及時(shí)修改密碼。 第 15 條 企業(yè)信息系統(tǒng)中的信息、數(shù)據(jù)為企業(yè)資產(chǎn),禁止未經(jīng)授權(quán)的操作人員使用存儲(chǔ)介質(zhì)存儲(chǔ)。 第 4 章 信息部人員確保安全的規(guī)范 第 16 條 信息部指定人員定期審閱信息系統(tǒng)中的賬號(hào),避免授權(quán)不當(dāng)或存在非授權(quán)賬號(hào)。 第 17 條 信息部指定人員監(jiān)測各賬號(hào)使用信息系統(tǒng)的情況,發(fā)現(xiàn)異常上報(bào)信息部經(jīng)理。 第 18 條 信息系統(tǒng)管理員加強(qiáng)對防火墻、路由器等網(wǎng)絡(luò)安全方面的管理,防范外網(wǎng)對信息系統(tǒng)造成損害。 第 5 章 附則 第 19 條 本制度由信息部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬信息部。 第 20 條 本制度自總裁審批之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 5 信息系統(tǒng)硬件管理 信息系統(tǒng)硬件購買控制流程 部門 步驟 總裁 建檔安裝使用 提出 申請 購買與檢測 用戶部門人員 財(cái)務(wù)總監(jiān) 受理申請 審批 審核 信息部人員 采購人員 申請購買硬件設(shè)施 購買硬件 檢測硬件 貼標(biāo)簽 記錄檔案 安裝使用硬件 信息系統(tǒng)硬件維護(hù)控制流程 信息系統(tǒng)硬件管理制度 制度名稱 信息系統(tǒng)硬件管理制度 受控狀態(tài) 文件編號(hào) 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第 1 章 總則 第 1條 為了保證企業(yè)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定,加強(qiáng)對信息系統(tǒng)的硬件管理,特制定本制度。 第 2條 本制度適用于信息部與各用戶部門使用企業(yè)信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。 第 3 條 本制度所指的硬件是指計(jì)算機(jī)的可視部分及周邊設(shè)備,包括打印機(jī)、掃描儀、存儲(chǔ)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。 第 2 章 硬件采購 部門 步驟 運(yùn)營總監(jiān) 使用 維護(hù) 提出 申請 安裝 調(diào)試 信息系統(tǒng)管理職員 信息部經(jīng)理 建立硬件檔案 審批 審核 用戶系統(tǒng)人員 使用硬件設(shè)備 硬件的日常維護(hù) 填寫維護(hù)記錄表 在硬件設(shè)備檔案上填寫維護(hù)記錄 第 4條 硬件設(shè)備的購買程序參照《硬件購買控制流程》。 第 5 條 購回的硬件必須經(jīng)由信息部人員檢測,以確認(rèn)其是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),若不符合,則由采購人員聯(lián)系廠家退換。 第 6條 購買回的硬件需注意保存好其使用說明書、驅(qū)動(dòng)程序及保修書。 第 7條 經(jīng)檢測完好的硬件由信息部人員統(tǒng)一貼上標(biāo)簽。 第 8條 所貼標(biāo)簽內(nèi)容。 1.硬件名稱、編號(hào)。 2.硬件購買日期。 3.硬件使用部門、人員或保管人。 第 9條 信息部人員將標(biāo)簽上的內(nèi)容統(tǒng)一記入《企業(yè)硬件管理檔案》。 第 3 章 硬件的使用 第 10 條 企業(yè)的
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