【文章內(nèi)容簡介】 本制度所稱安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指違反安全經(jīng)營法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全經(jīng)營管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的 危險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。 總經(jīng)理對本公司 事故隱患排查治理工作全面負責(zé) ； 安全管理員管理按照本規(guī)定要求對各崗位的事故隱患進行排查； 安全管理員對發(fā)現(xiàn)的隱患下達治理通知，并對整改情況進行驗證； 出現(xiàn)隱患的場所，崗位負責(zé)人負責(zé)按照要求對隱患進行治理； 安全管理員負責(zé)隱患的上報工作； 安全管理員對隱患排查和治理的資料進行收集、歸檔。 事故隱患的分類 事故隱患按照其可能造成的事故性質(zhì)和危害程度，共分兩類： 1) 一般事故隱患 ： 是指危害和整改難度較 小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患 2) 重大事故隱患 ： 是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 事故隱患按照其發(fā)現(xiàn)途徑和方式，共分三類： 1) 檢查過程中的事故隱患。 2) 各崗位上報事故隱患（包括書面或口頭反映）。 3) 個人舉報的事故隱患。 事故隱患的排查 本公司事故隱患的排查分為兩類： 自查 本公司安全隱患的排查結(jié)合安全檢查進行。排查的頻次、內(nèi)容和要求 《安全檢查管理制度》和各類《安全檢查表》規(guī)定進行，對于檢 查中發(fā)現(xiàn)的問題 21 按照本制度 事故隱患的分類確定是否為安全隱患。 專家排查 本公司外聘安全工程師為本單位進行事故隱患專家排查，排查頻次為每半年 1 次，由排查專家出具檢查報告，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按照本制度 事故隱患的分類確定是否為安全隱患。 事故隱患的治理 一般事故隱患的治理 由安全管理員發(fā)出《隱患治理通知》， 由 責(zé)任人、人員 立即組織整改 ，安全管理員對隱患治理效果進行確認。安全管理員對將隱患登記到《隱患治理臺賬》中，并保存相關(guān)記錄。 重大事故隱患的治理 對于重大事故隱患， 應(yīng)做出暫時局部、全部停產(chǎn)停業(yè)或停止使用，并立即上報上級政府主管部門，根據(jù)實際情況和具體要求，進行限期整改。 由 總經(jīng)理或安全副總 組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 1) 治理的目標(biāo)和任務(wù)； 2) 采取的方法和措施； 3) 經(jīng)費和物資的落實； 4) 負責(zé)治理的機構(gòu)和人員； 5) 治理的時限和要求； 6) 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。 經(jīng)治理后符合安全 經(jīng)營 條件的，經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提出恢復(fù) 經(jīng)營 的書面申請，經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)經(jīng)營。申請報告應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、 項目和安全評價機構(gòu)出具的評價報告等。 重大隱患登記到《隱患治理臺賬》中，并建立《重大隱患檔案》。 在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 公司 應(yīng)當(dāng)加強對自然災(zāi)害的預(yù)防。對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本 規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及經(jīng)營單位和人員安全的情況時， 22 應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。 事故隱患的整改 1) 對可以立即整改的事故隱患，落實整改負責(zé)人和整改限期，并督促檢查整改情況。 2) 對于需要較大投資的事故隱患整改項目，報上級領(lǐng)導(dǎo)和管理部門審批落實。 3) 對短時間內(nèi)難以立即整改的事故隱患，公司相關(guān)部門應(yīng)采取防范、監(jiān)控措施，確保過渡期內(nèi)的安全。 4) 隱患整改 要本著“三定”“三不推”的原則進行。即：定整改措施、完成期限和負責(zé)人。個人能解決的不推班組；班組能解決的不推車間；車間能解決的不推公司。 5) 隱患整改所需的經(jīng)費，公司及時足額撥付。 事故隱患的報告 員工發(fā)現(xiàn)事故隱患，要立即向主管報告，主管發(fā)現(xiàn)事故隱患，要立即向安全管理員報告，安全管理員要及時向值班領(lǐng)導(dǎo)報告。 安全管理員 每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送。 報送資料 應(yīng)當(dāng)由主要負責(zé)人簽字。 對于 重大事故隱患，除依照 規(guī)定報送外， 還 應(yīng)當(dāng)及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： 1 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 2 隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3 隱患的治理方案。 獎懲 對隱患存在的崗位及責(zé)任人員按照《安全 經(jīng)營 獎懲管理制度》和《安全經(jīng)營 獎懲細則》予以處罰； 公司鼓勵所有員工參與隱患排查， 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員， 按照 《事故隱患舉報和獎勵制度》予以獎勵 。 安全檢查管理制度（ 2020 制 3 號） 安全 經(jīng)營 獎懲管 理制度（ 2020 制 1 號） 隱患治理臺賬 安全檢查表 重大隱患檔案 23 九、重大危險源管理制度 1 目的 為指導(dǎo)重大危險源的辨識，規(guī)范本公司的危險源管理，保證公司的安全生產(chǎn)，保障員工的人身安全，特制定本制度。 2 適用范圍及引用依據(jù) 本制度適用于本公司內(nèi)的重大危險源管理。 引用依據(jù)： 《安全生產(chǎn)法》 、 《危險化學(xué)品安全管理條例》 《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化 通用 規(guī)范 》 《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（ GB182182020） 3 職責(zé)與分工 主管人員： 安全 管理員。負責(zé)本公司重大危險源辨識和對重大 危險源的監(jiān)督管理工作。 相關(guān)人員：各崗位人員。負責(zé)本崗位重大危險源的辨識和管理工作。 4 內(nèi)容與要求 重大危險源辯識 重大危險源：指長期或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。 臨界量：指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元定為重大危險源。 本公司庫區(qū)液堿儲罐最大儲存量 4000噸，依據(jù)《危險化學(xué)品最大危險源辨識》（ GB182182020），本公司儲存的液堿未列入，本公司無重大危險源。 重大危險源的管理 公司聘請具有資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大危險源進行安全評估，并根據(jù)評估結(jié)論、意見進行改進，保證重大危險源單元處于良好的安全狀態(tài)。 現(xiàn)場配有事故噴淋水源、消防水源、滅火機防毒面具、空氣呼吸 24 器、防毒衣等消防防護用品，做為處理事故之用，所屬單位要加強管理，使之處于良好的備用狀態(tài)。 加強重大危險源的檢查。所屬區(qū)域操作工要做好當(dāng)班的巡回檢查，嚴(yán)格交接班制度；人員至少每天巡檢一次； 安全 管理員至少每周巡檢一次，每月進行一次綜合檢查。查靜電跨接，查避雷設(shè)施，查安全附件等。查出問題立即整改，不 能整改的，立即上報。 嚴(yán)格外來人員登記制度 無關(guān)人員嚴(yán)禁進入庫區(qū)，非本工序、本人員確需進入的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由公司人員陪同，進入重大危險源單元必須嚴(yán)格登記，庫區(qū)操作工交待清注意事項并監(jiān)護。 重大危險源應(yīng)急預(yù)案編制及演練 公司按應(yīng)急預(yù)案的編寫導(dǎo)則，編制了應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練。公司員工發(fā)現(xiàn)險情必須迅速啟動事故應(yīng)急預(yù)案進行處理并上報。 重大危險源登記 公司對重大危險源進行登記建檔，并嚴(yán)格進行檢查，監(jiān)控，使危害辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制成為一個持續(xù)的過程。 5 相關(guān)制度 《 風(fēng)險評價管理制度》 6 相關(guān)記錄 《重大危險源辨識情況一覽表》 《重大危險源監(jiān)控情況一覽表》 《重大危險源安全設(shè)施情況一覽表》 《重大危險源設(shè)備、設(shè)施檢查、檢驗臺帳》 《重大危險源設(shè)備、設(shè)施檢查、保養(yǎng)、檢修記錄》 《重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄》 25 十、法律、法規(guī)識別與獲取管理制度 為獲取、識別、更新適用于公司的安全法律、法規(guī)及其它要求，為體系的運行提供依據(jù)，特制定本制度。 適用于本公司獲取、識別、更新法律、法規(guī)及其他要求并建立臺帳。 安全管理員負責(zé)安全法律、法規(guī)與其 它要求的收集、識別及更新并建立臺帳，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 安全管理員負責(zé)向各崗位人員宣傳適用的法律、法規(guī)及其它要求。 安全管理員負責(zé)組織各崗位人員單位對識別的法律、法規(guī)及其它要求進行符合性評價。 各崗位人員負責(zé)將相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求傳達給員工，并遵照執(zhí)行。 各崗位人員獲取的法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)及時傳遞到安全管理員。 安全管理員負責(zé)編寫公司的安全經(jīng)營規(guī)章制度。 倉儲部 負責(zé)編寫與倉儲管理和裝卸有關(guān)的安全操作規(guī)程。 安全管理員負責(zé)法律法規(guī)及安全操作規(guī)程的 發(fā)布。 4 程序 獲取途徑 由安全管理員通過標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng)、新聞媒體、行業(yè)協(xié)會、政府主管部門及其他方式查詢獲取國家的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 上級部門的通知、公報等由辦公室收集整理。 各崗位人員從專業(yè)或地方報刊、雜志等索取的法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)及時報送綜合管理員進行識別和確認并備案。 登記與識別 根據(jù)公司經(jīng)營、活動和服務(wù)過程中所有的危險、有害因素，結(jié)合法律法規(guī)的最新內(nèi)容及版本，識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。 根據(jù)本行業(yè)特點，識別適 用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。 26 安全管理員組織各崗位人員對獲取和識別的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求組織評審確認，報公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并編制《適用的法律、法規(guī)清單》。 更新 當(dāng)現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求更新時，應(yīng)重新及時識別。 安全管理員每年進行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取、識別、更新工作。 當(dāng)經(jīng)營過程中的危險、有害因素發(fā)生變更時 ,應(yīng)及時進行法律、法規(guī)和其它要求的重新識別。 法律、法規(guī)及其它要求的發(fā)放、實施、檢查與符合性評價。 安全管理 員及時將適用的法律、法規(guī)和其他要求中的重要內(nèi)容進行摘編，并下發(fā)到各崗位人員單位。 安全 管理員 組織所有人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并要求各崗位在安全標(biāo)準(zhǔn)化運行中嚴(yán)格遵守，安全管理員將培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況記錄于安全例會臺帳，崗位學(xué)習(xí)情況記錄于崗位活動記錄中。 安全管理員每年一次對貫徹安全法律、法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查，對不符合法律、法規(guī)和其他要求的現(xiàn)象要組織相關(guān)人員分析原因，進行整改。安全管理員建立法律、法規(guī)及其他要求符合性評價記錄。 5 相關(guān)記錄 《獲取的法律、法規(guī)和其他要求清單》 《適用的法 律、法規(guī)和其他要求清單》 《會議記錄》 27 十一、消防管理制度 1 目的 為了預(yù)防火災(zāi)與減少火災(zāi)危害， 保證公司 安全 和職工生命財產(chǎn)安全 ，特制定本制度， 本制度適用于本公司的消防安全管理。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 《消防法》 《安全生產(chǎn)法》 《危險化學(xué)品安全管理條例》 《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 3 職責(zé)與分工 主管人員： 安全 管理員。負責(zé)本公司的消防管理，監(jiān)督本制度的執(zhí)行。 相關(guān)崗位：公司相關(guān)崗位。日常工作中貫徹執(zhí)行本制度。 4 內(nèi)容與要求 堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，做好公司防火、滅火等消防工作。 在新、改、擴建項目中，遵守和執(zhí)行“三同時”規(guī)定，取得建筑工程竣工消防驗收合格報告。 安全 管理員是消防安全責(zé)任人，由 安全 管理員全面負責(zé)公司的消防工作。 公司在員工崗前培訓(xùn)時進行消防安全培訓(xùn)。 火災(zāi)事故預(yù)防 按單位部門劃分消防責(zé)任區(qū)，完善防火安全責(zé)任制。 按標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并經(jīng)常進行檢 28 查，確保消防設(shè)施和器材完好、有效。 凡使用過和失效不能使用的滅 火器，必須委托維修單位進行檢查，更換已損件和重新充裝滅火劑和驅(qū)動氣體。 必須落實滅火器報廢處理，超過使用期限的滅火器予以強制報廢，重新選配新滅火器。 建立滅火器檔案資料，記明配置類型、數(shù)量、設(shè)置位置、檢查維修單位（人員）、更換藥劑的時間等有關(guān)情況。 消防設(shè)施器材日常管理實行屬地管理，各崗位對本轄區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施器材的完好有效情況負責(zé)，并確定專人具體負責(zé)。 針對公司特點定期進行消防宣傳和消防應(yīng)急疏散演練。 庫內(nèi)設(shè)置禁火區(qū)，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，動火作業(yè)應(yīng)按 照《安全作業(yè)管理制度》和《防火、防爆管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 進入禁火區(qū)的車輛必須佩戴防火裝置，運載?；返能囕v進入禁火區(qū)需經(jīng)專職安全員批準(zhǔn)。 庫區(qū)應(yīng)加裝防雷設(shè)施，并進行防雷檢測，避免雷電引發(fā)意外火災(zāi)事故。 在作業(yè)過程中裝卸、換裝、清掃易燃易爆物料時，應(yīng)使用不產(chǎn)生電火花的銅制、合金制或其他工具。 加強易燃液體、液化氣體和燃氣設(shè)備的管理與監(jiān)督、監(jiān)控，嚴(yán)格