【文章內容簡介】 發(fā) 貨 N Y N Y Y N Y 業(yè)務員：制定銷 售計劃 營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通 知商務，商務填寫預算清單 倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符（ Y/N） 業(yè)務會計：審核、配對采購預算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務部：審核采購預算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令 關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預算清單配 對 采購預算清單（一式四聯(lián)） 。 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理 采購發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（ Y/N） 關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián) ），與采購預算清單配對，送業(yè)務會計。 參照采購退貨流程辦 理； 返回商務部修改 返回倉庫修改 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 19 二、 銷售出庫流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務員：有開票權自行開票；無開票權通知業(yè)務會計開票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務會計：開票 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務部：審核銷售預算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務修改 營銷中心主管：批準銷售訂單。 倉庫：審核銷售預算清單、訂單，準備貨源（ Y/N） 預算清單（一式四聯(lián)）。 客戶：提出需求 業(yè)務員：查詢庫存填寫預算清單，通知商務審核 業(yè)務員：通知倉庫備貨。 銷售訂單 倉庫記帳后業(yè)務會計打印出庫單（一式四聯(lián)） 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 20 款已收票已開 款已收票未開 款未收票已開 款未收票未開 N Y 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 業(yè)務員： 手寫預算清單 采購預算清單（一式四聯(lián)）。 客戶： 提出采購 業(yè)務員：是否即時收款和開票 內勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“款已收” “票已開”章 內勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預算清單上加蓋“款已收”章 內勤：審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“票已開”章 主管：審核后在預算清單上簽字批準 倉庫：審核預算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預算清單上加“貨已發(fā)”章 內勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預算清單上加蓋“已錄”章 倉庫：審核銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預算清單配對核銷 業(yè)務員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單 業(yè)務會計：審核銷售 預算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 21 五、 商品贈送流 程 （一）銷售贈送 N Y N Y 業(yè)務員：編制次年商品贈送預算，報部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理：審核商品贈送預算（ Y/N） 總經(jīng)理：審批商品贈送預算 返回業(yè)務員修改 返回部門修改 商品贈送預算批準。 商品贈 送預算清單（一式三份） 出庫流程與商品銷售出庫流程相同。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 22 （二）采購贈送 供貨商：通知商務贈送商品 商務：登記采購贈送明細帳 倉庫：采購入庫清點實物， 贈送商品輸入其他入庫單 其他入庫單（一式四聯(lián)） 商務：核銷采購贈送明細帳和其他 入庫單 業(yè)務會計：根據(jù)其他入庫單記帳 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 23 四、 內部調撥流程 N Y N Y N N Y 調入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 商務部：審核調撥申請單，查詢庫存（ Y/N）填寫預算清單并輸入調撥單 倉庫：審核調撥預算清單，調撥單，并打印調撥單，備貨；發(fā)貨（ Y/N） 根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務處理 商務部：與調撥申請單配對、審核（ Y/N） 調撥申請單（一式二聯(lián)） 調撥預算清單 調撥單（一式四聯(lián)） 返回調入方修改 進入采購入庫流程； 返回商務部修改 調入方：清點 實物入庫，在調撥單上簽字，定期與倉庫進行核對 業(yè)務會計：審核調撥單（ Y/N） 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 24 五、 內部領用流程 （一）日常辦公用品領用 N Y N Y