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正文內(nèi)容

倉庫管理制度框架doc56-生產(chǎn)制度表格(編輯修改稿)

2024-09-23 21:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā) 貨 N Y N Y Y N Y 業(yè)務(wù)員:制定銷 售計(jì)劃 營(yíng)銷中心:匯總銷售計(jì)劃,查詢庫存,通 知商務(wù),商務(wù)填寫預(yù)算清單 倉庫:清點(diǎn)實(shí)物,進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購訂單相符( Y/N) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):審核、配對(duì)采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票,是否相符( Y/N) 供貨單位 商務(wù)部:審核采購預(yù)算清單,輸入訂單,發(fā)出采購指令 關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián))表 3,與預(yù)算清單配 對(duì) 采購預(yù)算清單(一式四聯(lián)) 。 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理 采購發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票,是否有采購發(fā)票( Y/N) 關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián) ),與采購預(yù)算清單配對(duì),送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 參照采購?fù)素浟鞒剔k 理; 返回商務(wù)部修改 返回倉庫修改 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 19 二、 銷售出庫流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)) 客戶:發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票,是否開具銷售發(fā)票( Y/N) 業(yè)務(wù)員:有開票權(quán)自行開票;無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票;通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):開票 技服部:簽單,取銷售發(fā)票、發(fā)貨單;提貨、安裝 商務(wù)部:審核銷售預(yù)算清單,是否底于最低售價(jià),是否超過信用范圍,是否有足夠的存貨( Y/N)輸入訂單 返回商務(wù)修改 營(yíng)銷中心主管:批準(zhǔn)銷售訂單。 倉庫:審核銷售預(yù)算清單、訂單,準(zhǔn)備貨源( Y/N) 預(yù)算清單(一式四聯(lián))。 客戶:提出需求 業(yè)務(wù)員:查詢庫存填寫預(yù)算清單,通知商務(wù)審核 業(yè)務(wù)員:通知倉庫備貨。 銷售訂單 倉庫記帳后業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)打印出庫單(一式四聯(lián)) 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 20 款已收票已開 款已收票未開 款未收票已開 款未收票未開 N Y 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 業(yè)務(wù)員: 手寫預(yù)算清單 采購預(yù)算清單(一式四聯(lián))。 客戶: 提出采購 業(yè)務(wù)員:是否即時(shí)收款和開票 內(nèi)勤:清點(diǎn)現(xiàn)金、支票,審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收” “票已開”章 內(nèi)勤:清點(diǎn)現(xiàn)金、支票,審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章 內(nèi)勤:審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章 主管:審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn) 倉庫:審核預(yù)算清單后發(fā)貨,并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章 內(nèi)勤:輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章 倉庫:審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對(duì)核銷 業(yè)務(wù)員:將商品發(fā)給客戶,沒有收款的取得客戶簽收單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):審核銷售 預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票,是否開具銷售發(fā)票( Y/N) 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 21 五、 商品贈(zèng)送流 程 (一)銷售贈(zèng)送 N Y N Y 業(yè)務(wù)員:編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算,報(bào)部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理:審核商品贈(zèng)送預(yù)算( Y/N) 總經(jīng)理:審批商品贈(zèng)送預(yù)算 返回業(yè)務(wù)員修改 返回部門修改 商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)。 商品贈(zèng) 送預(yù)算清單(一式三份) 出庫流程與商品銷售出庫流程相同。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 22 (二)采購贈(zèng)送 供貨商:通知商務(wù)贈(zèng)送商品 商務(wù):登記采購贈(zèng)送明細(xì)帳 倉庫:采購入庫清點(diǎn)實(shí)物, 贈(zèng)送商品輸入其他入庫單 其他入庫單(一式四聯(lián)) 商務(wù):核銷采購贈(zèng)送明細(xì)帳和其他 入庫單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):根據(jù)其他入庫單記帳 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 23 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程 N Y N Y N N Y 調(diào)入方:根據(jù)庫存量以及市場(chǎng)銷售形勢(shì),提出申請(qǐng) 商務(wù)部:審核調(diào)撥申請(qǐng)單,查詢庫存( Y/N)填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 倉庫:審核調(diào)撥預(yù)算清單,調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單,備貨;發(fā)貨( Y/N) 根據(jù)原始單據(jù),進(jìn)行帳務(wù)處理 商務(wù)部:與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核( Y/N) 調(diào)撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián)) 調(diào)撥預(yù)算清單 調(diào)撥單(一式四聯(lián)) 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購入庫流程; 返回商務(wù)部修改 調(diào)入方:清點(diǎn) 實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字,定期與倉庫進(jìn)行核對(duì) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):審核調(diào)撥單( Y/N) 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 24 五、 內(nèi)部領(lǐng)用流程 (一)日常辦公用品領(lǐng)用 N Y N Y
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