最新月度工作計劃和月度工作計劃(優(yōu)秀17篇)(編輯修改稿)
2025-08-17 11:52 本頁面
【文章內容簡介】 理事務。4) 檢查庫存產品狀況。5) 按規(guī)定收發(fā)物料。6) 物料進庫儲位的籌劃與排放，7) 填寫庫房相關數(shù)字登錄到erp。8) 配合盤點庫房產品工作的具體執(zhí)行。9) 物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。10) 對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。11) 維護和管理搬運工具。 流程：1) 采購流程：a 收到銷售部從erp發(fā)來的訂單b 審批確認c 詢價、比價d 采購部經理審批（重大合同向公司領導請示）e 簽訂采購合同f 復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2) 付款流程：a 在erp內錄入付款申請單b 采購部經理審核c 副總經理審批d 財務部付款。3) 收貨流程：a 直發(fā)：a. 根據合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真提貨單c. 通知銷售內勤已發(fā)貨d. 銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認e. 采購員辦理入庫手續(xù)f. 銷售部內勤辦理相應的出庫手續(xù)b 轉發(fā)：a. 根據合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真或郵寄提貨單c. 通知辦公室相關人員提貨d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e. 采購員清點貨物并辦理erp入庫手續(xù)4) 收進項發(fā)票流程：a. 催供貨方開具發(fā)票b. 核對開票內容c. 錄入erpd. 將發(fā)票交財務部簽收。5) 出庫流程：a. 庫管員收到銷售部銷售內勤發(fā)出的erp出庫申請b. 庫管員備貨并復核c. 交辦公室發(fā)貨d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤 采購管理制度：1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2) 建立、建全比價制度，保證采購設備的質優(yōu)價廉。3) 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。6) 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。7) 采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄erp。8) 采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊月度工作計劃和篇三下面是計劃網小編為大
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