物業(yè)內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容物業(yè)外勤主管崗位職責(四篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 22:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 主辦內(nèi)勤制表。②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費用，編制經(jīng)營部銷售費用預算執(zhí)行情況表，和財務部預算會計對賬。③主辦內(nèi)勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。1其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。二、發(fā)票內(nèi)勤發(fā)票管理：①領用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續(xù)。②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。③開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤代開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準確。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務部辦理手續(xù)蓋章。⑥交接：每個單位設置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。⑦每月初對上月開票數(shù)進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。運輸發(fā)票管理：①發(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關交接手續(xù)。劇毒化學品購買證及通行證的管理：①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過ems郵寄的，記錄對應ems單號。預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。其它事項：①每月對車輛調(diào)度表進行錄入?yún)R總。②績效考核表及6s違規(guī)人員名單的上報。③香煙領取、保管、發(fā)放。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。三、開票內(nèi)勤調(diào)撥單管理：①領用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務部領用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續(xù)。②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。③調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。④開具：開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單，如其休假，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。開具調(diào)撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，
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