dqs審核操作要求doc13-作業(yè)指導(dǎo)(編輯修改稿)
2025-09-23 09:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 P 辦公室 . 上述 ， ， , 是很重要的內(nèi)容，請必須先行核實確認(rèn)，并請管代在 , 和 。 審核節(jié)奏 審核員要掌握審核進 度，注意把握過程的主要內(nèi)容，不要多花時間在枝節(jié)問題上繞圈子。 審核記錄 (記錄紙 750D1N) 審核員在記錄紙的左邊格內(nèi)填寫審核要點的順序號，順序號僅為審核員自己識別的工作流水號。中間大空內(nèi)記錄審核內(nèi)容，右邊第一格中填寫標(biāo)準(zhǔn)編號，最靠右邊格上填寫審核評估：“ 0”代表有建議項提出；“ 1”表示很好；“ 2”表示有一般問題的不符合單；“ 3”表示有嚴(yán)重問題的不符合單。 每去一個部門審核，在記錄紙大空左上角寫審核日期和該部門的名稱，在右邊第一格中對應(yīng)寫上被審的人員姓名職務(wù)，不要少寫。在車 間 /倉庫等地，也應(yīng)寫上被審核員提問的相關(guān)人員姓名和職務(wù)。 審核記錄須根據(jù)審核點的內(nèi)容，盡量多地記錄相關(guān)證據(jù)，以證明該項過程已達(dá)到受控要求或還存在問題。注意該證據(jù)就是最后寫審核報告的依據(jù)。證據(jù)的記錄要有其名稱、編號和日期，以便日企業(yè) ()大量管理資料下載 后需要時很容易再次查出該文件。 審核結(jié)束后，審核員的記錄須編上頁碼號，并在每頁的上欄都寫填廠名，編號，日期。然后用別針訂好，在首頁的右上角注明訪問的經(jīng)理數(shù)和其他員工數(shù)并由審核員簽名后交審核組長匯總。 審核發(fā)現(xiàn) /匯總 ，須及 時與被審人員和陪審人員溝通，并請做好記錄，適宜時，告知怎樣做才能更好。 每天審核結(jié)束后，審核小組的審核發(fā)現(xiàn)，（包括不符合項和觀察項）須向顧客的相關(guān)人員說明，不苻合單交顧客管代簽字后即行整改。如有可能，應(yīng)盡量減少顧客整改的繁瑣形式而注意其整改效果。 。 審核員要注意審核態(tài)度，特別是在對審核員發(fā)現(xiàn)問題的認(rèn)識及相關(guān)的整改關(guān)閉過程中，切記把握言辭和態(tài)度不要激烈，同時又要堅持原則。要讓人感到循循善誘，是真心實意要幫他們提高。 “不符 合單”：即整改措施計劃（編號： 750D2C） .開具“不符合單”若是體系的一般問題 ,應(yīng)盡快整改。若是嚴(yán)重問題，應(yīng)由小組討論，共同做出立即中止審核的決定 , 並向顧客即時說明。等待問題解決之后再重新開始審核。嚴(yán)重問題的表現(xiàn)： 與體系有重大不符合。 顧客有重復(fù)性的重大抱怨（例如：二級企業(yè) ()大量管理資料下載 遏制，書面通知暫停供貨等）。 重大的實物質(zhì)量風(fēng)險等。 審核結(jié)束 ，審核小組須共同匯總情況，并由組長對照體系查詢是否有漏項。如有，可進行補充審核。 了解相關(guān)部門進行整改措施計劃（不符合單 ）的落實。有條件的企業(yè)應(yīng)將不符項進行匯總列表，并列出相應(yīng)的整改措施。同時，將表譯成英語為便于企業(yè)的專業(yè)用詞更準(zhǔn)確地向國際組織傳遞。此表一則給組長，二則用電子文件由企業(yè)發(fā) DQSAP 辦公室。 末次會議 末次會議之前，審核小組先行向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層與管代簡單匯報 審核情況，并告知審核結(jié)果。如果審核小組認(rèn)為該企業(yè)風(fēng)險較大，需要增加訪問和監(jiān)審，應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)說明，并由領(lǐng)導(dǎo)在增加一次的通知上簽字。 末次會議上各審核員要分別介紹審核發(fā)現(xiàn)以及建議項，并允許顧客的相關(guān)人員有不同意見，并給以引導(dǎo)。 審核組長作審核總結(jié)，并宣布審 核結(jié)果，同時告知下次審核的時間，天數(shù)。 如有
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