dqs審核操作要求doc13-作業(yè)指導(dǎo)(編輯修改稿)
2024-09-23 09:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 P 辦公室 . 上述 ， ， , 是很重要的內(nèi)容，請(qǐng)必須先行核實(shí)確認(rèn)，并請(qǐng)管代在 , 和 。 審核節(jié)奏 審核員要掌握審核進(jìn) 度，注意把握過(guò)程的主要內(nèi)容，不要多花時(shí)間在枝節(jié)問(wèn)題上繞圈子。 審核記錄 (記錄紙 750D1N) 審核員在記錄紙的左邊格內(nèi)填寫(xiě)審核要點(diǎn)的順序號(hào)，順序號(hào)僅為審核員自己識(shí)別的工作流水號(hào)。中間大空內(nèi)記錄審核內(nèi)容，右邊第一格中填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，最靠右邊格上填寫(xiě)審核評(píng)估：“ 0”代表有建議項(xiàng)提出；“ 1”表示很好；“ 2”表示有一般問(wèn)題的不符合單；“ 3”表示有嚴(yán)重問(wèn)題的不符合單。 每去一個(gè)部門(mén)審核，在記錄紙大空左上角寫(xiě)審核日期和該部門(mén)的名稱，在右邊第一格中對(duì)應(yīng)寫(xiě)上被審的人員姓名職務(wù)，不要少寫(xiě)。在車 間 /倉(cāng)庫(kù)等地，也應(yīng)寫(xiě)上被審核員提問(wèn)的相關(guān)人員姓名和職務(wù)。 審核記錄須根據(jù)審核點(diǎn)的內(nèi)容，盡量多地記錄相關(guān)證據(jù)，以證明該項(xiàng)過(guò)程已達(dá)到受控要求或還存在問(wèn)題。注意該證據(jù)就是最后寫(xiě)審核報(bào)告的依據(jù)。證據(jù)的記錄要有其名稱、編號(hào)和日期，以便日企業(yè) ()大量管理資料下載 后需要時(shí)很容易再次查出該文件。 審核結(jié)束后，審核員的記錄須編上頁(yè)碼號(hào)，并在每頁(yè)的上欄都寫(xiě)填廠名，編號(hào)，日期。然后用別針訂好，在首頁(yè)的右上角注明訪問(wèn)的經(jīng)理數(shù)和其他員工數(shù)并由審核員簽名后交審核組長(zhǎng)匯總。 審核發(fā)現(xiàn) /匯總 ，須及 時(shí)與被審人員和陪審人員溝通，并請(qǐng)做好記錄，適宜時(shí)，告知怎樣做才能更好。 每天審核結(jié)束后，審核小組的審核發(fā)現(xiàn)，（包括不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)）須向顧客的相關(guān)人員說(shuō)明，不苻合單交顧客管代簽字后即行整改。如有可能，應(yīng)盡量減少顧客整改的繁瑣形式而注意其整改效果。 。 審核員要注意審核態(tài)度，特別是在對(duì)審核員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)及相關(guān)的整改關(guān)閉過(guò)程中，切記把握言辭和態(tài)度不要激烈，同時(shí)又要堅(jiān)持原則。要讓人感到循循善誘，是真心實(shí)意要幫他們提高。 “不符 合單”：即整改措施計(jì)劃（編號(hào)： 750D2C） .開(kāi)具“不符合單”若是體系的一般問(wèn)題 ,應(yīng)盡快整改。若是嚴(yán)重問(wèn)題，應(yīng)由小組討論，共同做出立即中止審核的決定 , 並向顧客即時(shí)說(shuō)明。等待問(wèn)題解決之后再重新開(kāi)始審核。嚴(yán)重問(wèn)題的表現(xiàn)： 與體系有重大不符合。 顧客有重復(fù)性的重大抱怨（例如：二級(jí)企業(yè) ()大量管理資料下載 遏制，書(shū)面通知暫停供貨等）。 重大的實(shí)物質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等。 審核結(jié)束 ，審核小組須共同匯總情況，并由組長(zhǎng)對(duì)照體系查詢是否有漏項(xiàng)。如有，可進(jìn)行補(bǔ)充審核。 了解相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改措施計(jì)劃（不符合單 ）的落實(shí)。有條件的企業(yè)應(yīng)將不符項(xiàng)進(jìn)行匯總列表，并列出相應(yīng)的整改措施。同時(shí)，將表譯成英語(yǔ)為便于企業(yè)的專業(yè)用詞更準(zhǔn)確地向國(guó)際組織傳遞。此表一則給組長(zhǎng)，二則用電子文件由企業(yè)發(fā) DQSAP 辦公室。 末次會(huì)議 末次會(huì)議之前，審核小組先行向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層與管代簡(jiǎn)單匯報(bào) 審核情況，并告知審核結(jié)果。如果審核小組認(rèn)為該企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大，需要增加訪問(wèn)和監(jiān)審，應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明，并由領(lǐng)導(dǎo)在增加一次的通知上簽字。 末次會(huì)議上各審核員要分別介紹審核發(fā)現(xiàn)以及建議項(xiàng)，并允許顧客的相關(guān)人員有不同意見(jiàn)，并給以引導(dǎo)。 審核組長(zhǎng)作審核總結(jié)，并宣布審 核結(jié)果，同時(shí)告知下次審核的時(shí)間，天數(shù)。 如有
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