【文章內(nèi)容簡介】 終止點 ? 合同在訂貨、排產(chǎn)、生產(chǎn)、倉庫（成品出庫 )、財務(wù)結(jié)算等環(huán)節(jié)對合同的跟蹤數(shù)據(jù)從何而來 ? 合同變更的頻度、比例 ? 合同變更的流程和控制方式 ? 合同變更是否收取手續(xù)費 ? 客戶異議管理的統(tǒng)一受理是否是市場部；異議處理的管理流程；年異議案件的數(shù)量；異議性質(zhì)的分類 （質(zhì)量、計量、財務(wù)、運輸）；異議處理方式（補貨，降價）；異議理賠在財務(wù)上的處理（開紅發(fā)票或抵扣下一筆合同金額） ? 延期合同的管理和延期合同理賠的確流程 ? 出廠發(fā)貨管理 ? 出廠組織方式（運輸方式、性質(zhì)） ? 倉庫庫區(qū)劃分；倉庫能力；堆放原則 ? 網(wǎng)點倉庫的數(shù)量、分布以及每月在外庫存總量 ? 如何查詢在途庫存 ? 發(fā)貨計劃編制的原則和條件 ? 按量發(fā)貨還是按實物發(fā)貨 ? 發(fā)貨計劃精度（時間） ? 成品倉庫庫存信息的獲得和查詢方法 ? 成品庫的盤點周期、盤點方法和盤點準確率 ? 帳目庫存與實際庫存之間的差異如何調(diào)整 ? 出廠是否有統(tǒng)一的檢斤 ? 如何跟蹤計劃執(zhí) 行情況 ? 在什么時間點、以什么方式將發(fā)貨情況通知財務(wù)（業(yè)務(wù)單據(jù)） ? 貨款管理 ? 客戶的票據(jù)管理（客戶帳上余額） ? 客戶的預付款和合同占用資金的匹配 ? 客戶的預付款是否記息，貼息如何計算 ? 如何控制款到發(fā)貨 ? 如何查詢客戶欠款，余額 ? 帳務(wù)管理 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 31 頁 ? 銷售財務(wù)管理人員隸屬哪個部門 ? 銷售財務(wù)是否使用二級帳目；日常工作內(nèi)容 ? 期末向公司財務(wù)報告的數(shù)據(jù)、報表內(nèi)容 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 31 頁 生產(chǎn)計劃 訪問單位 ： 生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門 訪問人： 業(yè)務(wù)負責人 訪問時間 : 半天 訪問內(nèi)容 ? 生產(chǎn)技術(shù)部的組織結(jié)構(gòu)和職能 ? 公司對生產(chǎn)處和各生產(chǎn)單位的考 核標準 ? ? 生產(chǎn)設(shè)備情況 ? 公司主要的生產(chǎn)工藝路線、和主要工序 ,設(shè)備情況及相互間的能力、產(chǎn)量匹配關(guān)系 ? ? 公司主要的物流過程示意圖 ? ? 整個制造過程中的能力瓶頸所在 ? ? 生產(chǎn)組織模式 ? 是否按合同組織生產(chǎn) ? ? 一，二級計劃 ？ ? 制定生產(chǎn)計劃的依據(jù) (來源 )是什么 (比如銷售預測、客戶合同等 ) ? 是不是不同的產(chǎn)品系列有所不同？ ? 需求來自客戶訂單和市場預測的比例，有沒有其他需求來源 ?生產(chǎn)處是否有內(nèi)部計劃 ? ? 計劃層次（年、季度、月、周、日） ? ? 各計劃層次具體制定計劃的原則、過程和各計劃層次的負責單位 ? ? 廢品 ,次品 ,成品如何管理 ? ? 余材 ,現(xiàn)貨如何管理 ? ? 生產(chǎn)定單的管理 ? 不同產(chǎn)品系列的制造周期（從煉鋼到產(chǎn)成品） ? ? 有否生產(chǎn)定單計劃 ? ? 生產(chǎn)定單的歸并與分解 , 相應的原則 ? ? 材料的轉(zhuǎn)用與充當原則 ? ? 成品與合同的匹配 ? ? 生產(chǎn)作業(yè)計劃 ? 那些物料類型（如副產(chǎn)品、各級在制品、產(chǎn)成品）是主生產(chǎn)計劃的對象 ? 各主要分廠（如煉鐵、煉鋼、熱軋、成品軋制等）的生產(chǎn)特點和計劃特點 ? 計劃規(guī)程 ? ? 計劃精度 ?— 對象 (爐號 )/時間 (天 ,小時 )? ? 生產(chǎn)計劃下達過程（周期、形式等） ? 計劃調(diào)整的原則和方式 ,目前計劃改動的頻率有多大？造成計劃變更的原因有哪些？誰調(diào)整 ? 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 31 頁 ? 哪一道工序控制、影響整個計劃節(jié)拍（其它工序的計劃因其改變而改變）該道工序的生產(chǎn)特點、計劃特點（如循環(huán)排產(chǎn)） ? 分廠生產(chǎn)科的計劃對象，計劃方法以及和生產(chǎn)處的協(xié)作關(guān)系 ? 哪些物料可以通過外購來滿足需求？決策是外購還是自制的主要考慮點是什么？ ? 生產(chǎn)執(zhí)行情況跟蹤 ? 計劃跟蹤 ? 各生產(chǎn)單位生產(chǎn)訂單完成狀況信息跟蹤 ? 生產(chǎn)能力 ? 在制定計劃過程中目前最難平衡的是什么？ ? 存貨管理 ? 各級物料倉庫 (原料庫 ,在制品庫 ,成品庫 )的數(shù)量和分布位置 ,管理職責 . ? 各倉庫庫存控制原則、方法 . ? 庫區(qū)移動的管理原則 ,方法 。 各生產(chǎn)單位在制品轉(zhuǎn)移到下一 道工序過程中的調(diào)度、運送控制 ? 物料（在制品）庫存信息的獲得、統(tǒng)計和報告過程 ? 盤庫 ? 原輔料管理 ? 如何確保各生產(chǎn)單位完成計劃任務(wù)所需原材料的供應，生產(chǎn)處與供應分公司的協(xié)作關(guān)系 ? 采購申請計劃的制定原則 ? 生產(chǎn)計劃和供應公司的采購計劃的關(guān)系 ? 采購計劃執(zhí)行情況的跟蹤 ? 以上業(yè)務(wù)流程中的典型業(yè)務(wù)單據(jù) 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 31 頁 煉鋼廠 訪問單位 ： 煉鋼廠 訪問人： 業(yè)務(wù)負責人 訪問時間 : 半天 訪問內(nèi)容 ? 工廠概況 ? 組織結(jié)構(gòu)和人員組成 ? 主要車間和員工數(shù)量 (包括現(xiàn)場各工段 ) ? 主要設(shè)備和生產(chǎn)能力 ? 主要原料類型和供應來源 ? 主要產(chǎn)品 類型、產(chǎn)量和下道工廠 ? 包含所有設(shè)備、車間的生產(chǎn)流程示意圖 ? 瓶頸工序所在 ? 生產(chǎn)管理 ? 生產(chǎn)計劃特點和計劃制定原則、方法 ? 轉(zhuǎn)爐分廠的生產(chǎn)計劃和公司生產(chǎn)處下達的生產(chǎn)計劃的關(guān)系 ? 生產(chǎn)科如何與供應單位協(xié)調(diào)以保證所需原料的及時供應 ? 生產(chǎn)完工匯報過程，完工匯報時材料消耗和人工工時的統(tǒng)計 ? 車間作業(yè)排產(chǎn)和派工過程 ? 班次管理 ? 車間物料管理 ? 領(lǐng)料、發(fā)料過程 ? 在制品接收、質(zhì)量檢驗過程 ? 不合格品處理過程 ? 原料倉庫和在制品倉庫的管理和庫存信息的統(tǒng)計 ? 制造標準管理 ? 制造標準原則 ? ? 作業(yè)標準原則 ? ? 制造命令管理 ? 每爐生產(chǎn)板坯最多塊數(shù) ? ? 生產(chǎn) 作業(yè)管理 ? 鐵水數(shù)據(jù)如何獲得 ? ? 各工藝點的前處理時間 ,處理周期 ? ? 各工藝點的移動時間 ? ? 各設(shè)備處理能力 ? 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 31 頁 ? 有否二次精煉 ?若有 ,路徑有那些 ? ? 鋼水返送路徑 ? ? 鐵水運輸?shù)墓ぞ?? ? 連鑄 連澆最多多少爐 ? ? 爐次分割后制造命令如何管理 ? ? 生產(chǎn)設(shè)備管理 ? 鐵水包 ,鋼包如何管理 ? ? 定 ,年修計劃 ?如何發(fā)布 ? ? 生產(chǎn)設(shè)備故障信息的通知 ? ? 品質(zhì)管理 ? 影響爐次品質(zhì)的因素有哪些 ? ? 爐次 ,板坯品質(zhì)異常的管理 ? ? 鋼種變更管理 ? ? 爐次成分如何判定 ? ? 板坯管理 ? 板坯去向有那些 ? ? 板坯至熱扎的運輸方式 ? ? 熱扎是否會將板坯返送連鑄 ?如何管理 ? ? 設(shè)備 管理 ? 設(shè)備維護部門和人員 ? 設(shè)備維護計劃的制定，與和生產(chǎn)計劃的協(xié)調(diào) ? 設(shè)備維護工作類型 ? 緊急維修任務(wù)處理流程 ? 維修配件的來源 ? 成本管理 ? 對于哪些生產(chǎn)單位實行成本控制 ? 成本控制的對象有哪些（直接材料，直接人工，制造費用，能耗等） ? 期間費用如何分攤 ? 如何設(shè)立成本控制指標 ? 以上主要業(yè)務(wù)流程中的典型單據(jù) 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 31 頁 軋鋼廠 訪問單位 ： 軋鋼廠 訪問人： 業(yè)務(wù)負責人 訪問時間 : 半天 訪問內(nèi)容 ? 工廠概況 ? 組織結(jié)構(gòu)和人員組成 ? 主要車間和員工數(shù)量 (包括現(xiàn)場各工段 ) ? 主要設(shè)備和生產(chǎn)能力 ? 主要原料類型和供應來源 ? 主要產(chǎn)品類型、產(chǎn)量和下道工廠 ?