20xx年辦公用品管理制度辦公用品管理制度考核細則(3篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 01:17 本頁面
【文章內容簡介】 品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。一、驗貨所采購的辦公用品到貨后，由行政部管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、質量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。二、付款采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。三、 分發(fā)辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。四、保管辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。第四條 辦公物品采購紀律一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動。不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”。不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用。不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格。確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，
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