【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。貫徹落實(shí)《省部門(mén)和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》，加強(qiáng)內(nèi)部干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的覆蓋面，積極開(kāi)展任期年度和期中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，探索審計(jì)結(jié)果運(yùn)用的新模式、新途徑和新方式，切實(shí)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)干部管理監(jiān)督、促進(jìn)單位發(fā)展目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)的重要作用。執(zhí)行有效和資產(chǎn)使用安全。強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，關(guān)心和支持內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依法履行監(jiān)督職責(zé)，切實(shí)抓好內(nèi)部審計(jì)工作成果的運(yùn)用。強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量管理，完善審計(jì)質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格審計(jì)工作程序，做到依法辦事、照章辦事。及時(shí)報(bào)送建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)、跟蹤審計(jì)、農(nóng)村公路審計(jì)情況，分別形成書(shū)面總結(jié)材料，于10月20日前報(bào)局財(cái)審處。各單位應(yīng)進(jìn)一步做好審計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作，確保審計(jì)報(bào)表詳細(xì)、準(zhǔn)確、及時(shí)，市局將加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作和審計(jì)資料報(bào)送工作的考核。醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇五上海城投公路投資（集團(tuán)）有限公司220166年內(nèi)審工作計(jì)劃((討論稿))為貫徹上海城投集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城投集團(tuán)”）企業(yè)管控的有關(guān)精神，落實(shí)上海城投公路投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”）內(nèi)部審計(jì)的有關(guān)管理辦法，現(xiàn)計(jì)劃對(duì)集團(tuán)公司2016年度的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行總體部署，具體如下：作記錄,存檔備案。二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)被審計(jì)單位2016年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主體初步定為上海市市政工程建設(shè)發(fā)展有限公司和上海合流工程監(jiān)理咨詢有限公司兩家經(jīng)營(yíng)性公司。工作安排嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《內(nèi)部審計(jì)管理辦法（試行）》中的有關(guān)要求，由集團(tuán)公司董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)審計(jì)委員會(huì)統(tǒng)一組織部署，委托中介審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)被審計(jì)公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；由負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的人員在審計(jì)工作開(kāi)始前7個(gè)工作日向被審計(jì)單位發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ獣?shū)。審計(jì)工作人員主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通工作，內(nèi)審工作主要以抽樣、復(fù)合、詢問(wèn)等方法開(kāi)展，審閱包括但不限于經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等方面的計(jì)劃材料，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)決算，會(huì)計(jì)報(bào)表和其他文件資料，審查有關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和電子數(shù)據(jù)，檢查資金和財(cái)產(chǎn)情況；對(duì)可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的資料、資產(chǎn)，有權(quán)予以暫時(shí)封存，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。在審計(jì)報(bào)告出具前，可以征求被審計(jì)公司的意見(jiàn)和異議。被審計(jì)公司存在意見(jiàn)或異議的，應(yīng)在接收審計(jì)報(bào)告初稿起的7個(gè)工作日內(nèi)提出書(shū)面意見(jiàn)，若內(nèi)審工作人員沒(méi)有接收到書(shū)面意見(jiàn)則視為無(wú)異議。對(duì)于被審計(jì)公司提出的書(shū)面異議，審計(jì)工作人員應(yīng)進(jìn)一步核實(shí)或說(shuō)明，形成進(jìn)一步核實(shí)意見(jiàn)。內(nèi)審工作人員將內(nèi)審報(bào)告、被審計(jì)公司的書(shū)面意見(jiàn)（若有），進(jìn)一步核實(shí)意見(jiàn)一并上報(bào)審計(jì)委員會(huì)，由審計(jì)委員會(huì)報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)簽發(fā)。審計(jì)委員會(huì)根據(jù)簽發(fā)的內(nèi)審報(bào)告做出審計(jì)決定，要求被審計(jì)公司在規(guī)定期限內(nèi)整改，并由內(nèi)審工作人員監(jiān)督、回復(fù)審計(jì)委員會(huì)。三、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示，集團(tuán)公司擬收購(gòu)上海復(fù)興隧道建設(shè)發(fā)展有限公司和上海外環(huán)隧道建設(shè)發(fā)展有限公司。目前已經(jīng)委托上海錦天城律師事務(wù)所對(duì)收購(gòu)事項(xiàng)的法律問(wèn)題開(kāi)展盡職調(diào)查，下一步將開(kāi)展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查工作。四、歷史遺留問(wèn)題市政建設(shè)公司對(duì)外投資清理根據(jù)集團(tuán)公司成立之前有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《上海市市政工程建設(shè)發(fā)展有限公司、上海市市政工程建設(shè)處總經(jīng)理張鶴任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改方案》等有關(guān)文件的批示，對(duì)市政建設(shè)公司的部分投資和資產(chǎn)進(jìn)行了全面的梳理，對(duì)不符合發(fā)展主業(yè)的進(jìn)行清理。目前清理工作仍在進(jìn)行之中，具體的待處理事項(xiàng)和責(zé)任部門(mén)見(jiàn)下表：5云南華域建設(shè)發(fā)展股份有限公司壞帳處理資金財(cái)務(wù)部6上海市市政工程建設(shè)處科技咨詢開(kāi)發(fā)部固定資產(chǎn)處置，清算注銷(xiāo)資金財(cái)務(wù)部市政建設(shè)資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部7上海達(dá)靈建材經(jīng)營(yíng)公司處置對(duì)外投資企業(yè)發(fā)展部資產(chǎn)中心8上海申鶴構(gòu)件有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑤つ刻幚碣Y產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部9上海方靈市政培訓(xùn)中心房產(chǎn)處置，清算注銷(xiāo)市政建設(shè)資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部10上海文廣廣告有限公司清算注銷(xiāo)文廣廣告11上海明正房地產(chǎn)有限公司催款，司法解決企業(yè)發(fā)展部法律顧問(wèn)市政建設(shè)12吳縣胥口湖鮮酒店資產(chǎn)梳理，帳目處理資產(chǎn)中心13天目路房產(chǎn)處理房產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)中心145套房產(chǎn)處置專(zhuān)家評(píng)審，備案，拍賣(mài)資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部資產(chǎn)中心廣告未收款項(xiàng)事項(xiàng)根據(jù)之前市委巡視組對(duì)集團(tuán)公司的審計(jì)報(bào)告，資產(chǎn)管理中心2013年有一筆未能按時(shí)收回的30萬(wàn)元應(yīng)收款，涉及廣東警視文化傳播有限公司。按《城投集團(tuán)黨委落實(shí)市委巡視組反饋意見(jiàn)整改計(jì)劃》中的有關(guān)安排，集團(tuán)公司結(jié)合實(shí)際情況，制訂了詳細(xì)的整改計(jì)劃，成立了整改領(lǐng)導(dǎo)小組和若干整改工作小組，對(duì)整改工作做了相應(yīng)的布置和安排，明確資產(chǎn)管理中心為責(zé)任主體。一季度完成訴訟材料報(bào)送法院的工作。醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇六20xx年已經(jīng)離去，20xx年已經(jīng)到來(lái)了，為了財(cái)政審計(jì)處的工作更好地開(kāi)展，現(xiàn)將財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下：做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作。撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，審計(jì)結(jié)果反饋各縣（市）局，并提出整改措施，抓緊落實(shí)。做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作。及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫(xiě)出自查總結(jié)，編制有關(guān)報(bào)表，迎接省局內(nèi)審。加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣（市）局憑證日常審核工作，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè)。做好二季度，三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作。想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施。按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，圓滿全年完成任務(wù)。做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作，所有經(jīng)費(fèi)收入，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額。1局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市局財(cái)務(wù)審計(jì)處。醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇七2011年公司審計(jì)工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會(huì)議、全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議和公司工作會(huì)議精神，貫徹落實(shí)公司二號(hào)令，全面實(shí)施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚(yáng)過(guò)去三年成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計(jì)、繼續(xù)加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工程等常規(guī)項(xiàng)目審計(jì)及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查；繼續(xù)加大審計(jì)問(wèn)題整改力度，保證審計(jì)成果運(yùn)用；加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)；積極推進(jìn)審計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)督系統(tǒng)，完善審計(jì)監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計(jì)工作水平和質(zhì)量，保證審計(jì)工作和監(jiān)督職責(zé)到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強(qiáng)做優(yōu)保駕護(hù)航。認(rèn)真貫徹黨的十七大報(bào)告中提出的“建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢、問(wèn)責(zé)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等制度?！钡囊?，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，同時(shí)，按南方電網(wǎng)公司的要