【文章內(nèi)容簡介】 事業(yè)單位20xx年度財務收支審計工作。貫徹落實《省部門和單位內(nèi)部管理領導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》，加強內(nèi)部干部經(jīng)濟責任審計工作。進一步擴大經(jīng)濟責任審計的覆蓋面，積極開展任期年度和期中經(jīng)濟責任審計工作，探索審計結(jié)果運用的新模式、新途徑和新方式，切實發(fā)揮經(jīng)濟責任審計服務干部管理監(jiān)督、促進單位發(fā)展目標有效實現(xiàn)的重要作用。執(zhí)行有效和資產(chǎn)使用安全。強化內(nèi)部審計機構(gòu)和審計隊伍建設，關心和支持內(nèi)部審計機構(gòu)依法履行監(jiān)督職責，切實抓好內(nèi)部審計工作成果的運用。強化審計質(zhì)量管理，完善審計質(zhì)量責任制，嚴格審計工作程序，做到依法辦事、照章辦事。及時報送建設項目竣工決算審計、跟蹤審計、農(nóng)村公路審計情況，分別形成書面總結(jié)材料，于10月20日前報局財審處。各單位應進一步做好審計報表的填報工作，確保審計報表詳細、準確、及時，市局將加強對審計工作和審計資料報送工作的考核。醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇五上海城投公路投資（集團）有限公司220166年內(nèi)審工作計劃((討論稿))為貫徹上海城投集團有限公司（以下簡稱“城投集團”）企業(yè)管控的有關精神，落實上海城投公路投資（集團）有限公司（以下簡稱“集團公司”）內(nèi)部審計的有關管理辦法，現(xiàn)計劃對集團公司2016年度的內(nèi)部審計工作進行總體部署，具體如下：作記錄,存檔備案。二、經(jīng)濟責任審計被審計單位2016年經(jīng)濟責任審計的主體初步定為上海市市政工程建設發(fā)展有限公司和上海合流工程監(jiān)理咨詢有限公司兩家經(jīng)營性公司。工作安排嚴格按照集團公司《內(nèi)部審計管理辦法（試行）》中的有關要求，由集團公司董事會下設機構(gòu)審計委員會統(tǒng)一組織部署，委托中介審計機構(gòu)對被審計公司進行經(jīng)濟責任審計；由負責內(nèi)審工作的人員在審計工作開始前7個工作日向被審計單位發(fā)出內(nèi)審通知書。審計工作人員主要負責協(xié)調(diào)、溝通工作，內(nèi)審工作主要以抽樣、復合、詢問等方法開展，審閱包括但不限于經(jīng)營、財務等方面的計劃材料，監(jiān)督預算執(zhí)行情況，財務決算，會計報表和其他文件資料，審查有關的計算機系統(tǒng)和電子數(shù)據(jù)，檢查資金和財產(chǎn)情況；對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的會計憑證、會計帳簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關的資料、資產(chǎn)，有權(quán)予以暫時封存，并及時向有關領導匯報。在審計報告出具前，可以征求被審計公司的意見和異議。被審計公司存在意見或異議的，應在接收審計報告初稿起的7個工作日內(nèi)提出書面意見，若內(nèi)審工作人員沒有接收到書面意見則視為無異議。對于被審計公司提出的書面異議，審計工作人員應進一步核實或說明，形成進一步核實意見。內(nèi)審工作人員將內(nèi)審報告、被審計公司的書面意見（若有），進一步核實意見一并上報審計委員會，由審計委員會報集團公司董事會簽發(fā)。審計委員會根據(jù)簽發(fā)的內(nèi)審報告做出審計決定，要求被審計公司在規(guī)定期限內(nèi)整改，并由內(nèi)審工作人員監(jiān)督、回復審計委員會。三、財務盡職調(diào)查根據(jù)上級領導的有關指示，集團公司擬收購上海復興隧道建設發(fā)展有限公司和上海外環(huán)隧道建設發(fā)展有限公司。目前已經(jīng)委托上海錦天城律師事務所對收購事項的法律問題開展盡職調(diào)查，下一步將開展財務盡職調(diào)查工作。四、歷史遺留問題市政建設公司對外投資清理根據(jù)集團公司成立之前有關領導對《上海市市政工程建設發(fā)展有限公司、上海市市政工程建設處總經(jīng)理張鶴任期經(jīng)濟責任審計整改方案》等有關文件的批示，對市政建設公司的部分投資和資產(chǎn)進行了全面的梳理，對不符合發(fā)展主業(yè)的進行清理。目前清理工作仍在進行之中，具體的待處理事項和責任部門見下表：5云南華域建設發(fā)展股份有限公司壞帳處理資金財務部6上海市市政工程建設處科技咨詢開發(fā)部固定資產(chǎn)處置，清算注銷資金財務部市政建設資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部7上海達靈建材經(jīng)營公司處置對外投資企業(yè)發(fā)展部資產(chǎn)中心8上海申鶴構(gòu)件有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，帳目處理資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部9上海方靈市政培訓中心房產(chǎn)處置，清算注銷市政建設資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部10上海文廣廣告有限公司清算注銷文廣廣告11上海明正房地產(chǎn)有限公司催款，司法解決企業(yè)發(fā)展部法律顧問市政建設12吳縣胥口湖鮮酒店資產(chǎn)梳理，帳目處理資產(chǎn)中心13天目路房產(chǎn)處理房產(chǎn)評估資產(chǎn)中心145套房產(chǎn)處置專家評審，備案，拍賣資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部資產(chǎn)中心廣告未收款項事項根據(jù)之前市委巡視組對集團公司的審計報告，資產(chǎn)管理中心2013年有一筆未能按時收回的30萬元應收款，涉及廣東警視文化傳播有限公司。按《城投集團黨委落實市委巡視組反饋意見整改計劃》中的有關安排，集團公司結(jié)合實際情況，制訂了詳細的整改計劃，成立了整改領導小組和若干整改工作小組，對整改工作做了相應的布置和安排，明確資產(chǎn)管理中心為責任主體。一季度完成訴訟材料報送法院的工作。醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇六20xx年已經(jīng)離去，20xx年已經(jīng)到來了，為了財政審計處的工作更好地開展，現(xiàn)將財政審計處工作計劃如下：做好財務內(nèi)審的掃尾工作。撰寫審計報告，審計結(jié)果反饋各縣（市）局，并提出整改措施，抓緊落實。做好迎接省局財務內(nèi)審前的各項工作。及時總結(jié)我局的內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié)，編制有關報表，迎接省局內(nèi)審。加強預算管理，嚴格執(zhí)行預算，注重預算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想。進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣（市）局憑證日常審核工作，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題。認真貫徹落實省局會議精神，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。在完善財務管理制度基礎上，進一步抓好崗責體系建設。做好二季度，三季度經(jīng)費收支的分析工作。想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施。按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機關效能建設的組織實施階段工作，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率，不斷提高工作質(zhì)量和服務水平，圓滿全年完成任務。做好年終結(jié)賬的準備工作，所有經(jīng)費收入，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項經(jīng)費的余額。1局領導交辦的其他工作。市局財務審計處。醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇七2011年公司審計工作的總體要求是：認真貫徹第十七屆中央紀委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網(wǎng)紀檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經(jīng)驗的基礎上，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經(jīng)濟責任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查；繼續(xù)加大審計問題整改力度，保證審計成果運用；加強審計隊伍建設；積極推進審計實時監(jiān)督系統(tǒng)，完善審計監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計工作水平和質(zhì)量，保證審計工作和監(jiān)督職責到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強做優(yōu)保駕護航。認真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。重點加強對領導干部，特別是主要領導干部、人財物管理使用、關鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢、問責、經(jīng)濟責任審計等制度?！钡囊?，繼續(xù)推進經(jīng)濟責任審計，強化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎上，加大經(jīng)濟責任審計力度，同時，按南方電網(wǎng)公司的要