審計工作計劃方案模板20xx年內(nèi)部審計工作計劃(編輯修改稿)
2025-08-11 16:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計“科學(xué)化”發(fā)展。要加強理論研究，通過廣泛開展理論研究，引導(dǎo)內(nèi)部審計樹立先進(jìn)科學(xué)的審計理念，包括根據(jù)中國內(nèi)部審計協(xié)會統(tǒng)一布置，組織廣大審計人員參與課題研究，選送優(yōu)秀論文參加全國優(yōu)秀論文評比，根據(jù)內(nèi)部審計實際，開展課題研究；要繼續(xù)開展理論與實務(wù)經(jīng)驗的交流，要大力提倡開展分會主題活動，提高交流的針對性與有效性；要加大宣傳力度，辦好《內(nèi)部審計》雜志。三、整合各類資源，提高協(xié)會管理服務(wù)能力創(chuàng)新協(xié)會管理方式，整合各種資源與成果，切實提高協(xié)會管理服務(wù)水平，努力形形成“我為審計，人人為審計；審計靠大家，大家來審計”的良好局面。（一）建立一支隊伍。根據(jù)廳人事處出臺的《省審計廳借調(diào)內(nèi)部審計人員參與國家審計工作管理辦法（試行）》要求，協(xié)助省審計廳建立“審計機關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計人員信息庫”，研究制定借調(diào)實施辦法與措施，使其成為國家審計可以組織、借調(diào)的補充隊伍。（二）搭建二個平臺。一是建立網(wǎng)上專家咨詢平臺，拓展協(xié)會服務(wù)方式；二是探索建立網(wǎng)上教育平臺，進(jìn)一步提高繼續(xù)教育的覆蓋面。（三）完善建立三個制度。完善分會管理辦法，進(jìn)一步加強分會管理，發(fā)揮分會在行業(yè)內(nèi)部審計自律管理中的作用；完善對各市內(nèi)部審計工作的考核，促進(jìn)全省內(nèi)部審計工作的全面協(xié)調(diào)發(fā)展；探索審計項目計劃建議發(fā)布機制，探索建立內(nèi)部審計項目計劃建議定期發(fā)布制度，并在此基礎(chǔ)上，充分調(diào)研，于XX年10月底，按行業(yè)發(fā)布XX年內(nèi)部審計項目年度計劃建議，指導(dǎo)內(nèi)部審計工作的開展。（四）落實四個職責(zé)。一是落實廳理事職責(zé)，根據(jù)內(nèi)審聯(lián)系點制度，確定省廳各理事聯(lián)系點，明確聯(lián)系責(zé)任；二是落實專業(yè)人才責(zé)任，根據(jù)專業(yè)人才遴選管理辦法，落實其聘期內(nèi)的各項職責(zé)任務(wù)；三是落實各分會職責(zé)，并根據(jù)分會管理辦法，開展對分會工作的考核；四是落實秘書處人員職責(zé)，進(jìn)一步明確相關(guān)人員分工，提高秘書處服務(wù)能力與工作效率。一、內(nèi)部審計工作目標(biāo)圍繞集團(tuán)20xx年發(fā)展方向和經(jīng)營目標(biāo)，認(rèn)真履行董事長賦予的職責(zé)，進(jìn)一步強化審計評價職能，真實反映集團(tuán)資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)督促進(jìn)過程控制，從集團(tuán)經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務(wù)并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，合理利用集團(tuán)資源，提高資產(chǎn)效益。二、內(nèi)部審計主要內(nèi)容財務(wù)報表審計。結(jié)合企業(yè)財務(wù)月報年報審計，配合集團(tuán)年度預(yù)算，跟蹤計劃落實結(jié)果，依據(jù)會計憑證及財務(wù)資料，審核財務(wù)收支的真實、完整，準(zhǔn)確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際。資金使用審計。配合集團(tuán)資金管理，通過會計憑證和財務(wù)資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。管理流程審計。主要對財務(wù)操作流程、財務(wù)崗位制約，財務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學(xué)規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風(fēng)險。項目及采購合同審計。對項目合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1