【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 供方評(píng)審程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有 完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意；公司還必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理 應(yīng)確保將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)變?yōu)橄嚓P(guān)文件或要求并傳達(dá)給相關(guān)部門。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 總經(jīng)理 應(yīng)確保各部門嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、各部門工作文件、質(zhì)量管理體系文件及其它顧客要求的文件的規(guī)定以保證顧客的要求得到 滿足。 質(zhì)量方針 最高管理者應(yīng)確保： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 的要求。 b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 我們的質(zhì)量方針是： 以質(zhì)量求生存、以技術(shù)求創(chuàng)新、以服務(wù)求信譽(yù) 、 以改進(jìn)求發(fā)展 1) 適應(yīng)組織目標(biāo)； 2) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 3) 提供制定及審查質(zhì)量目標(biāo)的框架； 4) 在全公司范圍內(nèi)宣傳、了解和執(zhí)行； 5) 持續(xù)適宜性得到評(píng)審。 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 項(xiàng)目 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻次 顧客滿意度 ≥ 95% 滿意項(xiàng)數(shù)247?？傢?xiàng)目數(shù) 100% 1次 /年 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 95%以上 一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù)247。抽檢總批數(shù) 100% 1次 /月 部門質(zhì)量目標(biāo) 部門 項(xiàng)目 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻次 銷售部 訂單更改率 ≤ 2% 更改訂單的次數(shù)247。月度訂單總數(shù) 1次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 顧客滿意度 ≥ 95% 滿意項(xiàng)數(shù)247。總項(xiàng)目數(shù) 100% 1次 /年 備注 一般投訴 8小時(shí)內(nèi)處理完畢并反 饋 重大投訴 24小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋 技術(shù)及品 管 部 圖紙失控率 ≤ % 失控圖紙數(shù)247。抽查圖紙總數(shù) 100% 1次 /季度 計(jì)量器具失控率 ≤ 2% 失控的數(shù)量247。抽查總數(shù) 100% 1次 /季度 糾正和預(yù)防措施如期完成率 ≥ 90% 如期完成數(shù)247。措施總數(shù) 100% 1次 /月 部門 項(xiàng)目 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻次 采購(gòu)部 采購(gòu)原材料合格率 ≥ 95% 合格次數(shù)247。采購(gòu)總次數(shù) 100% 1次 /月 人事部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù)247。培訓(xùn)總?cè)藬?shù) 100% 1次 /半年 文件失控率 ≤ 3% 文件失控份數(shù)247。抽查體系文件總數(shù) 100% 1次 /季度 生產(chǎn)部 產(chǎn)品返工率 ≤ 5% 返工數(shù)量247。生產(chǎn)總數(shù) 100% 1次 /月 出貨合格率 100% 合格次數(shù)247。月度出貨總次數(shù) 100% 1次 /月 備注 出貨合格指出貨準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 95%以上 一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù)247。抽檢總批數(shù) 100% 1次 /月 設(shè)備維修部 生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率 ≤ 2% 設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)247。設(shè)備運(yùn)行總時(shí)數(shù) 100% 1次 /月 質(zhì)量策劃 總經(jīng)理 應(yīng)確保達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的過程和資源被鑒別和策劃，當(dāng)組 織的經(jīng)營(yíng)方針發(fā)生重大變化或遇上現(xiàn)有體系文件不能涵蓋或保證情況時(shí)由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并按《文件控制程序》執(zhí)行。 策劃應(yīng)包括： 1) 質(zhì)量管理體系所需要的過程（ 本組織質(zhì)量體系不包括設(shè)計(jì)開發(fā) ）； 2) 為了達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，所需要的運(yùn)作過程和資源； 3) 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的接受標(biāo)準(zhǔn)及必要的質(zhì)量記錄； 4) 公司的持續(xù)改進(jìn)； 5) 應(yīng)確保變化在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并使質(zhì)量體系的完整性得到保持。 職責(zé)和權(quán)限 為了促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，公司應(yīng)規(guī)定擔(dān)任管理、執(zhí)行及驗(yàn)證人員的權(quán)責(zé)和相關(guān)關(guān)系，公司的質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見本手冊(cè) 章。組織職能與質(zhì)量體系過程間的相互關(guān)系，見質(zhì)量體系過程職能分配表及公司《職務(wù)說(shuō)明書》。下面是對(duì)公司部門的主要職權(quán)描述。 總經(jīng)理 1) 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3) 進(jìn)行管理評(píng)審； 4) 確?？色@得必要的資源。 銷售 部 1) 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)銷售工作； 2) 就與顧客相關(guān)的事項(xiàng)，負(fù)責(zé)協(xié)商和聯(lián)絡(luò)工作； 3) 負(fù)責(zé)執(zhí)行顧客滿意程序調(diào)查； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效識(shí)別和管理； 5) 根據(jù)客戶合同要求編制訂單通知生產(chǎn)管理部組織生產(chǎn)； 6) 負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的產(chǎn)品信息，對(duì)市場(chǎng)做出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)； 7）負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的材料進(jìn)行管理。 采購(gòu)部 1) 負(fù)責(zé)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求完成原材料和配套設(shè)備的采 購(gòu)工作； 2) 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司物質(zhì)的報(bào)驗(yàn)和不合格品的處置及結(jié)算； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定、選擇和檔案管理。 生產(chǎn) 計(jì)劃 部 1) 全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)； 2) 負(fù)責(zé)組織制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 3）負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料和成品的庫(kù)存管理； 4）嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理，執(zhí)行物料進(jìn)出庫(kù)的規(guī)定； 5） 負(fù)責(zé)入庫(kù)產(chǎn)品的分類堆放、標(biāo)識(shí)，并做到帳、卡、物三者相符。 設(shè)備維修部 1） 負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的檢修、維護(hù)，工作環(huán)境的檢查，工具的日常保養(yǎng)及維護(hù)； 2） 負(fù)責(zé)工夾具的安裝、管理； 3）負(fù)責(zé)編制設(shè)備的管理和使用的文件。 4）負(fù)責(zé)公司設(shè)施和工作環(huán)境的管理； 技術(shù) 開發(fā) 部 1）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理，帶領(lǐng)員工組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 2）負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品工藝操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和工藝管理制度； 3）根據(jù)顧客的要求，并作好記錄，制定工藝，確認(rèn)生產(chǎn)工藝； 4）指導(dǎo)車間生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題予以解決。 品管部 1）制完善本公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范； 5） 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)和分析； 6）對(duì)產(chǎn)品制程中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并作好相應(yīng) 的記錄； 4） 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 5） 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)和管理工作； 6） 對(duì)不合格品／項(xiàng)制定糾正預(yù)防措施； 人事 后勤 部 1) 負(fù)責(zé)組織編制文件和記錄控制程序； 2) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、顧客資料的歸檔、保存； 3) 負(fù)責(zé)體系文件的保存、發(fā)放登記管理； 4) 負(fù)責(zé)組織制訂人事方面的文件，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 5) 負(fù)責(zé)組織勞動(dòng)人事（職工培訓(xùn)、建立培訓(xùn)檔案和實(shí)施教育培訓(xùn)計(jì)劃等）工作； 6） 負(fù)責(zé)公司的后勤保障工作，負(fù)責(zé)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，不管其在其他方面的職責(zé)如何，其權(quán)限包括： 1) 貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保按標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并有效運(yùn)行和保持； 2) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作情況，包括對(duì)改進(jìn)的需求，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3) 促進(jìn)和提升公司范圍“顧客要求”意識(shí)； 4) 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外界聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)的各個(gè)部門間及部門內(nèi)應(yīng)及時(shí)就與質(zhì)量管理體系相關(guān)的信息進(jìn)行交流，可采用布告、便條、表單、會(huì)議（如內(nèi)審總結(jié)會(huì)議）等各種 形式，以確保在整個(gè)質(zhì)量管理體系及各部門之間以及各層次上的配合與協(xié)調(diào)是行之有效的。 管理評(píng)審 公司每年進(jìn)行一次， (不超過 12 個(gè)月 )但當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可根據(jù)需要增加頻次。 1) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 2) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 3) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審的組織 管理者代表組織實(shí)施，管理評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持。 管理評(píng)審的內(nèi)容包括質(zhì)量體系的所有要素，下面的內(nèi)容是重點(diǎn)： 1) 質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹執(zhí)行情況； 2) 質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀和適用性、有效性、質(zhì)量體系程序性文件執(zhí)行情況； 3) 各部質(zhì)量職責(zé)履行情況； 4) 產(chǎn)品、實(shí)物質(zhì)量和趨勢(shì)； 5) 顧客的滿意度； 6) 預(yù)防和糾正措施的情況； 7) 對(duì)以前管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況。 各部門準(zhǔn)備并向評(píng)審會(huì)提供有關(guān)的資料，評(píng)審會(huì)后寫出評(píng)審報(bào)告， 評(píng)審出的問題應(yīng) 由責(zé)任職能部門擬定對(duì)策，按期糾正或改進(jìn)。評(píng)審記錄由管理者代表記錄收集，交 人事部 存檔保存。 評(píng)審會(huì)應(yīng)就如上所示內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并將結(jié)論和相關(guān)措施記錄在評(píng)審報(bào)告中，評(píng)審 輸出應(yīng)考慮以下方面的要求： 1) 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)； 2) 過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； 3) 資源要求。 參考文件 《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì)量管理體系 要求 ： 資源管理 出口質(zhì)量許可證 要求： () 目的 為質(zhì)量體系的建立 、維護(hù)和改進(jìn)提供充分的資源，以達(dá)成顧客滿意。 范圍 公司的全部員工、設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境均屬之。 管理項(xiàng)目 資源規(guī)定 為達(dá)到顧客滿意，由管理者制訂管理承諾、質(zhì)量方針、目標(biāo)，并及時(shí)地決定并提供必需且充分的資源以建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以達(dá)成顧客要求和顧客滿意。