信用社案件治理大檢查情況總結匯報(編輯修改稿)
2025-08-12 09:28 本頁面
【文章內容簡介】 情況，新制定了內控管理制度項8項，補充完善相關管理制度6項，明確有關業(yè)務操作規(guī)程，進一步完善內控管理機制，加大責任追究力度，責任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級，問責到位”為原則，對所有直接責任人、相關責任人和領導責任人全面問責，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責過程中時刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對自己的行為充分負責，時刻意識到因自己行為對上下級、對員工、對家庭、對單位、對社會可能造成的影響和后果，使員工對違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉變。（二）開展案件專項治理“回頭看”檢查工作情況。加強對存在問題整改工作，對XX年以來專項檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對銀監(jiān)會各項規(guī)章制度執(zhí)行和案件責任制情況進行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會”，由存在問題整改負責人（相關部門負責人）提出整改措施，建立存在問題整改臺賬，對存在問題采取銷賬方式進行管理，確保整改措施落實和制度執(zhí)行到位（XX年發(fā)現(xiàn)問題28個，已全部整改）。（三）對易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點崗位人員的隱患排查情況。制定檢查方案，組織開展檢查。根據上級管理部門有關案件專項治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《***農村信用社案件專項治理檢查（自查）方案》，重點檢查授權卡（柜員
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