過(guò)程審核清單(doc14)-質(zhì)量審查(編輯修改稿)
2025-09-22 12:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 進(jìn)先出 秩序與清潔 氣候條件 防損傷 /防污染 標(biāo)識(shí) (可追溯性 /檢驗(yàn)狀態(tài) /加工工序 /使用狀態(tài) ) 防混料 /防混批 隔離庫(kù) (設(shè)置并使用 ) 員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？考慮要點(diǎn)包括負(fù)責(zé)下列工作的人員 ,如 : 供方的選擇、評(píng)價(jià)、提高 產(chǎn)品檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn) 貯存 /運(yùn)輸 物流 必備知識(shí)包括 ： 產(chǎn)品 /規(guī)范 /特定的顧客要求 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) 包裝 加工 評(píng)價(jià)方法（如：審核、統(tǒng)計(jì)） 質(zhì)量技術(shù) 外國(guó)語(yǔ) 要素六：生產(chǎn) 適用于每一生產(chǎn)過(guò)程 分要素 /素質(zhì) 是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 /過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？考慮要點(diǎn)，如： 參與改進(jìn)項(xiàng)目 目檢 生產(chǎn)認(rèn)可 /點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢 /首件檢驗(yàn) /末件檢驗(yàn)） 過(guò)程控制 終止生產(chǎn)的權(quán)利 是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備 /生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？考慮要點(diǎn)，如： 整齊和清潔 進(jìn)行 /報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng) 零件準(zhǔn)備 /貯存 進(jìn)行 /報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn) 過(guò)程審核清單 序號(hào) 審核項(xiàng)目 /內(nèi)容 審核結(jié)果記錄 評(píng)分 員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？考慮要點(diǎn)，如： 過(guò)程上崗指導(dǎo) /培訓(xùn) /資格的證明 產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識(shí) 對(duì)安全 生產(chǎn) /環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo) 關(guān)于如何處理“具有特別備證要求的零件”的指導(dǎo) 資格證明（如：焊接證書(shū)、視力測(cè)定、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛證） 是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？考慮要點(diǎn)，如： 生產(chǎn)班次計(jì)劃（按任務(wù)單） 素質(zhì)證明（素質(zhì)列表） 工作分析 /時(shí)間核算 是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法 ?考慮要點(diǎn)如： 質(zhì)量信息 (目標(biāo)值 /實(shí)際值 ) 改進(jìn)建議 志愿行動(dòng) (培訓(xùn)、質(zhì)量小組 ) 低病假率 對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn) 自我評(píng)定 分要素 2：生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 生產(chǎn)設(shè) 備 /工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？考慮要點(diǎn)，如： 對(duì)重要特性 /過(guò)程特定參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查 /過(guò)程能力調(diào)查 重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制 /調(diào)整 在偏離額定值時(shí)報(bào)警（如；聲光報(bào)警、自動(dòng)斷閘） 上 /下料裝置 模具 /設(shè)備 /機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修） 在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？考慮要點(diǎn)，如： 可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、耐腐蝕試驗(yàn) 測(cè)量精度 /檢具能力調(diào)查 數(shù)據(jù)采集和分析 檢具標(biāo)定的證明 生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？ 工作 環(huán)境條件（包括返工 /返修工位）必須符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容，以避免污染、損傷、混批混料 /說(shuō)明錯(cuò)誤，考慮要點(diǎn)，如： 人機(jī)工程學(xué) 照明 整齊和清潔 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境和零件搬運(yùn) 安全生產(chǎn) 生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？ 原則上必須為過(guò)程參數(shù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)特性標(biāo)明公差。在檢驗(yàn)工位和生產(chǎn)工位必須有相應(yīng)的檢驗(yàn)文件和生產(chǎn)文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔?？紤]要點(diǎn)，如： 過(guò)程參數(shù)（如：壓力、溫度、時(shí)間、速度） 機(jī)器 /模具 /輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號(hào)。機(jī)器號(hào)） 檢驗(yàn) 規(guī)范（重要特性，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次） 過(guò)程控制圖的控制限 機(jī)器能力證明和過(guò)程能力證明 操作說(shuō)明 過(guò)程審核清單 序號(hào) 審核項(xiàng)目 /內(nèi)容 審核結(jié)果記錄 評(píng)分 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 發(fā)生缺陷時(shí)的信息 對(duì)產(chǎn)品調(diào)整 /更換是否有必備的輔助器具？考慮要點(diǎn)，如： 調(diào)整計(jì)劃 調(diào)整輔助裝置 /比較輔助方法 靈活的模具更換裝置 極限標(biāo)樣 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？考慮要點(diǎn)，如： 新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改 停機(jī) /過(guò)程中斷 更換材料（如批號(hào)、爐號(hào)） 生產(chǎn)參數(shù)更改 首件檢驗(yàn)并記錄存檔 參數(shù)的現(xiàn) 時(shí)性 工作崗位的整齊和清潔 包裝 檢具與檢驗(yàn)、測(cè)量和和試驗(yàn)設(shè)備的認(rèn)可 /更改狀態(tài) 要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性 ? 糾正措施涉及整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程鏈 從原材料到顧客使用 ,考慮要點(diǎn)如： 風(fēng)險(xiǎn)分析 (過(guò)程 PFMEA)/缺陷分析 審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃 給責(zé)任者的信息 內(nèi)部 /外部餓接口會(huì)談 內(nèi)部抱怨 顧客抱怨 顧客調(diào)查 分要素 運(yùn)輸 /搬運(yùn) /貯存 /包裝 產(chǎn)品數(shù)量 /生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定 ?是否有目的地運(yùn)往下道工序 ?考慮要點(diǎn) ,如 : 足夠、合 適的運(yùn)輸器具 定置庫(kù)位 最小庫(kù)存 /無(wú)中間庫(kù)存 看板管理 準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn) 先進(jìn)先出 倉(cāng)庫(kù)管理 更改狀態(tài) 向下道工序只供合格件 數(shù)量記錄 /統(tǒng)計(jì) 信息流 產(chǎn)品 /零件是否按要求貯存？運(yùn)輸方式 /包裝方法是否按產(chǎn)品 /零件的特性而定？考慮要素，如： 貯存量 防損傷 零件定置 整齊、清潔、不超裝（庫(kù)存場(chǎng)地、周轉(zhuǎn)箱） 控制貯存時(shí)間 環(huán)境影響、空調(diào)
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