過程審核清單(doc14)-質(zhì)量審查(編輯修改稿)
2024-09-22 12:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 進先出 秩序與清潔 氣候條件 防損傷 /防污染 標(biāo)識 (可追溯性 /檢驗狀態(tài) /加工工序 /使用狀態(tài) ) 防混料 /防混批 隔離庫 (設(shè)置并使用 ) 員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？考慮要點包括負(fù)責(zé)下列工作的人員 ,如 : 供方的選擇、評價、提高 產(chǎn)品檢驗、測量和試驗 貯存 /運輸 物流 必備知識包括 ： 產(chǎn)品 /規(guī)范 /特定的顧客要求 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) 包裝 加工 評價方法（如：審核、統(tǒng)計） 質(zhì)量技術(shù) 外國語 要素六：生產(chǎn) 適用于每一生產(chǎn)過程 分要素 /素質(zhì) 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 /過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？考慮要點，如： 參與改進項目 目檢 生產(chǎn)認(rèn)可 /點檢（設(shè)備點檢 /首件檢驗 /末件檢驗） 過程控制 終止生產(chǎn)的權(quán)利 是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備 /生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？考慮要點，如： 整齊和清潔 進行 /報請維修與保養(yǎng) 零件準(zhǔn)備 /貯存 進行 /報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準(zhǔn) 過程審核清單 序號 審核項目 /內(nèi)容 審核結(jié)果記錄 評分 員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？考慮要點，如： 過程上崗指導(dǎo) /培訓(xùn) /資格的證明 產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識 對安全 生產(chǎn) /環(huán)境意識的指導(dǎo) 關(guān)于如何處理“具有特別備證要求的零件”的指導(dǎo) 資格證明（如：焊接證書、視力測定、廠內(nèi)機動車駕駛證） 是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？考慮要點，如： 生產(chǎn)班次計劃（按任務(wù)單） 素質(zhì)證明（素質(zhì)列表） 工作分析 /時間核算 是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法 ?考慮要點如： 質(zhì)量信息 (目標(biāo)值 /實際值 ) 改進建議 志愿行動 (培訓(xùn)、質(zhì)量小組 ) 低病假率 對質(zhì)量改進的貢獻 自我評定 分要素 2：生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 生產(chǎn)設(shè) 備 /工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？考慮要點，如： 對重要特性 /過程特定參數(shù)進行機器能力調(diào)查 /過程能力調(diào)查 重要參數(shù)要強迫控制 /調(diào)整 在偏離額定值時報警（如；聲光報警、自動斷閘） 上 /下料裝置 模具 /設(shè)備 /機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修） 在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？考慮要點，如： 可靠性試驗、功能試驗、耐腐蝕試驗 測量精度 /檢具能力調(diào)查 數(shù)據(jù)采集和分析 檢具標(biāo)定的證明 生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？ 工作 環(huán)境條件（包括返工 /返修工位）必須符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容，以避免污染、損傷、混批混料 /說明錯誤，考慮要點，如： 人機工程學(xué) 照明 整齊和清潔 環(huán)境保護 環(huán)境和零件搬運 安全生產(chǎn) 生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？ 原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和試驗特性標(biāo)明公差。在檢驗工位和生產(chǎn)工位必須有相應(yīng)的檢驗文件和生產(chǎn)文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。考慮要點，如： 過程參數(shù)（如：壓力、溫度、時間、速度） 機器 /模具 /輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號。機器號） 檢驗 規(guī)范（重要特性，檢驗、測量和試驗設(shè)備，方法，頻次） 過程控制圖的控制限 機器能力證明和過程能力證明 操作說明 過程審核清單 序號 審核項目 /內(nèi)容 審核結(jié)果記錄 評分 作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗指導(dǎo)書 發(fā)生缺陷時的信息 對產(chǎn)品調(diào)整 /更換是否有必備的輔助器具？考慮要點，如： 調(diào)整計劃 調(diào)整輔助裝置 /比較輔助方法 靈活的模具更換裝置 極限標(biāo)樣 是否進行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？考慮要點，如： 新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改 停機 /過程中斷 更換材料（如批號、爐號） 生產(chǎn)參數(shù)更改 首件檢驗并記錄存檔 參數(shù)的現(xiàn) 時性 工作崗位的整齊和清潔 包裝 檢具與檢驗、測量和和試驗設(shè)備的認(rèn)可 /更改狀態(tài) 要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性 ? 糾正措施涉及整個生產(chǎn)過程鏈 從原材料到顧客使用 ,考慮要點如： 風(fēng)險分析 (過程 PFMEA)/缺陷分析 審核后提出的改進計劃 給責(zé)任者的信息 內(nèi)部 /外部餓接口會談 內(nèi)部抱怨 顧客抱怨 顧客調(diào)查 分要素 運輸 /搬運 /貯存 /包裝 產(chǎn)品數(shù)量 /生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定 ?是否有目的地運往下道工序 ?考慮要點 ,如 : 足夠、合 適的運輸器具 定置庫位 最小庫存 /無中間庫存 看板管理 準(zhǔn)時化生產(chǎn) 先進先出 倉庫管理 更改狀態(tài) 向下道工序只供合格件 數(shù)量記錄 /統(tǒng)計 信息流 產(chǎn)品 /零件是否按要求貯存？運輸方式 /包裝方法是否按產(chǎn)品 /零件的特性而定？考慮要素，如： 貯存量 防損傷 零件定置 整齊、清潔、不超裝（庫存場地、周轉(zhuǎn)箱） 控制貯存時間 環(huán)境影響、空調(diào)
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1