【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 平均（ M） WeightXAverage 總結(jié)果 1供應(yīng)商 2供應(yīng)商 3供應(yīng)商 實(shí)力（ %） 服務(wù)（ %） 質(zhì)量（ %） 反應(yīng)（ %） 總成本（ %） 總結(jié)果 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 第三層：驗(yàn)證 /授權(quán) 確認(rèn)評(píng)估級(jí)別和標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)估供應(yīng)商 解釋評(píng)估原因 九 采購(gòu)流程的合理化設(shè)計(jì) 好的流程包括的內(nèi)容 采購(gòu)流程 采購(gòu)流程應(yīng)該包括從公司決定化這筆錢(qián)開(kāi)始。采購(gòu)活動(dòng)要經(jīng)得起審計(jì)。 內(nèi)部申請(qǐng)流程 內(nèi)部審批流程 采購(gòu)流程 定單和合同的形成 付款與驗(yàn)收流程 在企業(yè)困難的時(shí)候，為了不讓供應(yīng)商崔款而不與供應(yīng)商不簽合同是不合 適的。因?yàn)檫@同時(shí)也失去了當(dāng)公司利益受損時(shí)索賠的條件。 文件控制流程 內(nèi)部審計(jì) 外部調(diào)查 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 授權(quán)管理 我們講一個(gè)基本的概念，就是誰(shuí)有權(quán)花錢(qián)：兩級(jí)批復(fù)。必須有財(cái)務(wù)授權(quán)和采購(gòu)授權(quán)的人簽置的文件或合同。任何缺少這兩部分的行為都是損害公司利益的行為。 財(cái)務(wù)授權(quán) 公司任何采購(gòu)必須有財(cái)務(wù)授權(quán)。 采購(gòu)授權(quán) 法律授權(quán) 其他授權(quán)：如運(yùn)輸授權(quán)等。 所有人授權(quán)都是公司權(quán)力的體現(xiàn)，不能有任何超越授權(quán)的行為出現(xiàn)。 采購(gòu)流程的設(shè)計(jì) 目的：滿(mǎn)足申請(qǐng)人的要求，控制成本、確保質(zhì)量、服務(wù)、交貨符合公司的各項(xiàng)規(guī)定。 控制點(diǎn)：節(jié)省開(kāi)支、符合公司規(guī)定、無(wú)道德品質(zhì)方面問(wèn)題、供應(yīng)商管理、無(wú)未經(jīng)授權(quán)的采購(gòu)（ BY—— PASS） 采購(gòu)員不能拒絕任何經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)部有責(zé)任保證任何一個(gè)采購(gòu)都是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的，合乎公司規(guī)定。 對(duì)違反采購(gòu)流程的行為不能聽(tīng)之任之，要能夠很好的去了現(xiàn)并控制。 采購(gòu)申請(qǐng)的審批 公司內(nèi)部的規(guī)定： 所有的采購(gòu)都應(yīng)有商業(yè)的理由。必須經(jīng)一定部門(mén)的批復(fù)。對(duì)一些特殊的采購(gòu)，有一定的規(guī)定： 固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)：財(cái)務(wù)處 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 融資租賃、不動(dòng)產(chǎn)的購(gòu)置：需要有不動(dòng)產(chǎn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)甚至總裁的批復(fù)。 集團(tuán)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)：對(duì)集團(tuán)內(nèi)有的產(chǎn)品應(yīng)在一定的范 圍內(nèi)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)（可以高于市場(chǎng)價(jià)格） 涉及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的采購(gòu)：法律部門(mén) 涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)利、軟件等 涉及大型項(xiàng)目轉(zhuǎn)包性外購(gòu) 涉及進(jìn)出口 /轉(zhuǎn)口貿(mào)易 /保險(xiǎn) /財(cái)務(wù) /HR 等 采購(gòu)申請(qǐng)的批復(fù)權(quán)限：各級(jí)部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會(huì)的權(quán)限 采購(gòu)申請(qǐng)人的規(guī)定：如生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)材料申請(qǐng)，生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備及輔料， HR負(fù)責(zé)招聘費(fèi)用等等。 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)該有這份授權(quán)表。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與人事部門(mén)及時(shí)溝通，得到這份最新的名單。 采購(gòu)流程 PR 的接收與審核 專(zhuān)人 /記錄 /匯總 分發(fā) /登記 /詢(xún)問(wèn) 采購(gòu)員的分工 按支持部門(mén)分； 按購(gòu)買(mǎi)的物 質(zhì)品分 按負(fù)責(zé)的區(qū)域分 當(dāng)一個(gè)采購(gòu)員拿到一個(gè)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)員應(yīng)該怎么做呢？ 采購(gòu)的重點(diǎn)：高于某個(gè)界限：必須適用采購(gòu)技術(shù)。 競(jìng)標(biāo) /競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)估 /價(jià)格比較 /供應(yīng)商的早期參與 /客戶(hù)指定 /產(chǎn)品授權(quán) /唯一來(lái)源 采購(gòu)成本降低目標(biāo)：假如價(jià)格超過(guò)某一水平。 在量化考評(píng)的合格以后供應(yīng)商需填寫(xiě)有關(guān)表格及提供商業(yè)執(zhí)照等 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 輸入計(jì)算機(jī)中的供應(yīng)商計(jì)算機(jī) 與供應(yīng)談判，確保他的質(zhì)量和交貨都能滿(mǎn)足我們的要求。 供應(yīng)商選擇綜合表：要闡明選擇的原因（見(jiàn)上）并證得上級(jí)的準(zhǔn) 闡明的原因必須有明確的文件支持（如傳真報(bào)價(jià)， EMAILP）等，必要時(shí)要有申請(qǐng)人及其經(jīng)理的簽字。 供應(yīng)商信息調(diào)查表（含財(cái)務(wù)信息等）要有財(cái)務(wù)部門(mén)做的資信調(diào)查。 出口限制性國(guó)家名單，標(biāo)書(shū)簽發(fā)，贏 /敗標(biāo)通知書(shū)的簽發(fā)。（應(yīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)，而不是由采購(gòu)員來(lái)簽發(fā)） 緊急 /特殊需要下，價(jià)格居高不下但不得不接受的情況，需向上報(bào)批。 如涉及外匯金額超過(guò)一定數(shù)量，需報(bào)財(cái)產(chǎn) /財(cái)產(chǎn) /金融 /財(cái)務(wù)部門(mén)審批 假如合同涉及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，知識(shí)產(chǎn)權(quán)，特殊條款，需報(bào)法令部門(mén)審批。 有授權(quán)的采購(gòu)員應(yīng)在經(jīng)理批復(fù)合同前在有關(guān)支持文件 /PO 上簽字。 經(jīng)過(guò)授權(quán)經(jīng)理簽字生效的 PO/合同，應(yīng)首先傳真給供應(yīng)商，正本郵寄供應(yīng)商，財(cái)務(wù)、收貨人（庫(kù)房或申請(qǐng)人）及采購(gòu)存檔。注意：給庫(kù)房或早申請(qǐng)人的這聯(lián)不應(yīng)注明價(jià)格。 請(qǐng)供應(yīng)商確認(rèn)合同的收到并確認(rèn)接受合同的全條款 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 有時(shí)我們需要和供應(yīng)商簽署不擴(kuò)散（比如轉(zhuǎn)讓技術(shù)等）及保密合同 必要的時(shí)候供應(yīng)商催貨；有預(yù)付款要事先安排和報(bào)批。 生產(chǎn)用品收貨應(yīng)由庫(kù)房管理，質(zhì)量保證部門(mén)等的認(rèn)可。 內(nèi)部貨品及服務(wù)的簽收要由申請(qǐng)人及其負(fù)責(zé)人簽字。 驗(yàn)收：生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部、工程部、報(bào)驗(yàn) /庫(kù)房 入庫(kù)：庫(kù)存管理負(fù)責(zé)輸入系統(tǒng) 質(zhì)量 /數(shù)量投訴：采購(gòu)在接到 來(lái)自質(zhì)量或庫(kù)房的報(bào)告負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)索賠、補(bǔ)償?shù)仁乱恕? 確認(rèn)無(wú)誤，準(zhǔn)備付款。 這是一個(gè)流程的基本條款，下面來(lái)談一下付款條款。供應(yīng)商擔(dān)心收不到款，我們也擔(dān)心收不到貨。這些都很正常。商業(yè)信用和銀行信用。銀行信用要付出較大的成本。 付款條款與流程 付款一般為貨到驗(yàn)收付款，預(yù)付小于 50%。 國(guó)內(nèi)貿(mào)易一般為人民幣，期限為發(fā)票 30 天。 對(duì)生產(chǎn)部門(mén)，質(zhì)量檢驗(yàn)部放行、庫(kù)房驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是付款的前提。 對(duì)提供服務(wù)，申請(qǐng)人必須確認(rèn)收貨方可中請(qǐng)。 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 申請(qǐng)付款日期要看發(fā)票日期和付款條件。遲付和早付都是不恰當(dāng)?shù)摹? 職責(zé)劃分 申請(qǐng)人、采購(gòu)人，付款人，收貨人分開(kāi) 任何部門(mén)或個(gè)人均不得兼管上述兩項(xiàng)職能。 特殊情況須請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理或流程控制部門(mén)批準(zhǔn)并且定期檢查風(fēng)險(xiǎn)是否在可接受的范圍。如果一個(gè)企業(yè)很小，那就要評(píng)估，人工費(fèi)用和不分開(kāi)帶來(lái)的潛在損失哪個(gè)更大，如果人工更大，可以暫時(shí)兼，但隨著公司的發(fā)展，就應(yīng)及時(shí)分開(kāi)。 無(wú)授權(quán)采購(gòu)（ BYPASS） 定義：沒(méi)有采購(gòu)部門(mén)參與也沒(méi)有得到內(nèi)部負(fù)責(zé)人的授權(quán)批準(zhǔn)的對(duì)供應(yīng)商的許諾。 危險(xiǎn)與損害：造成直接經(jīng)濟(jì)損失，破壞與供應(yīng)商的關(guān)系，損害公司的形象，有潛在道德的問(wèn)題。 防范： 1 NO PO， NO WORK， NO PAYMENT。（沒(méi)有訂單就別開(kāi)始工作，沒(méi)有訂單就不付款）。 2 供應(yīng)商管理，無(wú) PO，無(wú)付款。 3 對(duì)犯規(guī)者及其經(jīng)理進(jìn)行批評(píng)