【文章內容簡介】 ..................................................................... 82 （八）質量培訓費用計算表 ....................................................................... 82 （九）質量獎勵費用計算表 ....................................................................... 82 （十）質量停工損失報告表 ....................................................................... 82 （十一）質量事故處理費用計算表 ............................................................ 83 （十二）產品降級 /降價處理報告表 ........................................................... 83 （十三）車間質量管理費月報表 ................................................................ 83 （十四）車間質量損失費月報表 ................................................................ 84 （ 十五 ）質量 成本管理工作流程 ................................................................ 86 （ 十六 ）質量成本控制工作流程 ................................................................ 87 第十一章 質量管理體系審核及建立 ............................................................................. 88 （一）質量管理體系審核計劃 表 ................................................................ 88 （二）質量管理體系審核檢查表 ................................................................ 88 （三）質量管理體系審核報告表 ................................................................ 89 （四）質量文件評審記錄表 ....................................................................... 89 （五）質量文件發(fā)放回收表 ....................................................................... 92 （六）質量文件更改申請表 ....................................................................... 92 （七）質量文件銷毀申請表 ....................................................................... 93 （八）過程業(yè)績評審報告表 ....................................................................... 93 （九）糾正預防措施處理單 ....................................................................... 94 （十）質量文件記錄清單 .......................................................................... 94 （十一）不符合項報告表 .......................................................................... 95 （ 十二 ）質量體系建立工作流程 ................................................................ 96 （ 十三 ）質量體系文件管理流程 ................................................................ 97 （ 十四 ）質量體系內審工作流程 ................................................................ 98 （ 十五 ）質量體系運行工作流程 ................................................................ 99 （ 十六 ）質量體系完善工作流程 .............................................................. 100 第一章 質量管理部職責描述 （一） 質量管理部的工作職責 質量管理部工作職責一覽表 質量管理 部工作職責 職責細分 備注 1． 質量管理組織 建設 （ 1） 設計或完善 企業(yè) 質量管理部 的 組織 結構 （ 2） 建立 有關 質量 組織 （質量 活動 小組、質量管理評審小組等） 需要人力資源部的協助 2． 質量管理制度 建設 （ 1） 制定質量 方針 ， 確定質量管理目標 并制定管理 目標責任制 （ 2） 編制 、修訂、完善 企業(yè) 內部 各項質量管理制度 （ 3） 監(jiān)督各項質量管理制度的執(zhí)行 情況 需要行政部的協助 3． 質量計劃 管理 （ 1） 制訂 年度 質量 工作計劃， 并將計劃分配、落實 至相關人員 （ 2） 建 立和完善質量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表 等質量文件 （ 3） 按期完成 年 度 、季 度 、月度質量統(tǒng)計工作 4．質量檢驗 （ 1） 組織實施對原材料、外協件、外購品、自制件的檢驗，以及對產品工序、成品的檢驗 （ 2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質量的專案研究，以便提出制程質量改善、 事故 預防措施 （ 3） 出具檢測報告， 對出廠產品的質量負全部責任 5．質量監(jiān)控 （ 1）組織對生產車間或各下屬單位開展例行質量檢查工作，對生產過程工藝文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督 （ 2）對生產制造過程中出現的質量問題進行妥善處理 （ 3） 組織開展 不合格品評審工作，針對質量問題組織制 定 糾正、預防和改進措施，并 對措施的落實情況 加以跟蹤和驗證 6． 質量體系管理 （ 1） 建立 和 完善質量保證體系 ， 執(zhí)行各體系的質量管理規(guī)定 （ 2） 推行全面質量管理， 并負責 質量體系的認證、組織和推行 工作 第二章 質量管理部組織管理 （一）質量 管理工作 計劃表 編號： 日期 ： 年 月 編號 隸屬部門 組名 負責質量工作 組長 人數 本月工作計劃 實際成果 （ 二 ）質量目標達成計劃表 編訂人： 審核人 ： 發(fā)布時間： 執(zhí)行期限： 類別 分解的質量目標 記錄 備注 生 產部 技術部 質管部 采購部 營銷部 財務部 年度總目標 體系調整部分 體系 文件 資源 過程 組織 機構 （ 三 ）質量教育年度計劃表 填寫日期： 實施對象 課程名稱 目的 各部門受訓人數 備 注 質量管理 倉儲 生產 采購 人力資源 市場營銷 其他 （ 四 ） 競爭產品 質 量 比較表 產品名稱： 填寫日期： 客戶要 求或滿 意的質量標準 本企業(yè) A 公司 B 公司 C 公司 本企業(yè)排名 應否 改善 采取 措施 （ 五 ）質量計劃實施情況檢查表 填寫日期： 質量計劃項目名稱 執(zhí)行部門 檢查人員 檢查日期 實施情況 檢查情況 改進措施 第三章 質量方針與質量目標管理 （一） 質量方針實施對策表 質量 方針 現狀與 問題點 目標值 對策 措施 完成 期限 組織 負責人 負責橫向展開部門 實施部門 負責部門 協助部門 （二） 質量方針實施評審表 時間： 年 月 日 評審人： 評審事項 執(zhí)行效果 負責人 整改意見 有效性 □優(yōu) □良 □中 □差 適宜性 □優(yōu) □良 □中 □差 其他 □優(yōu) □良 □中 □差 （三） 質量方針管理工作流程 質量方針的制定 質量方針的實施 質量方針的評審 質量方針的修訂 否 是 企業(yè)高層領 導樹立正確的經營思想 與經營理念，組織制定質量方針 質量管理相關人員開展調查，分析企業(yè)內外部環(huán)境、條件，找出差異 質量管理人員根據調查結果，結合企業(yè)實際，起草質量方針 組織討論質量方針，并進行反復論證，最終確定質量方針 質量方針由企業(yè)最高領導者簽署意見后頒布實施 在企業(yè)內外部以適當的方式宣傳質量方針 依據質量方針制定質量目標、考核 指標，建立質量管理體系，以保證質量方針的有效實施 質量管理人員定期對質量方針的落實情況進行測量和檢查，匯總數據，作為管理評審的依據 企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質量方針的落實、實施情況進行評審 依據評審結果確定是否修訂質量方針 修訂 修訂質量方針，最高領導者簽署意見后頒布實施 結束 開始 （ 四 ）部門（車間）質量目標展開表 質量方針 部門（車間）質量目標 序號 目標與目標值 對策 措施 各職能及生產班組展開 負責人 配合者 完成日期 檢查人 （ 五 ）質量目標管理統(tǒng)計月報表 單位： 填寫日期： 序號 目標完成數 對策措施完成數 建立標準 備注 方針 圖號 目標 編碼 本月 完成數 方針 圖號 項目 編碼 技術經濟效益 方針 圖號 標準 項數 貫徹 日期 單位負責人： 制表人： （ 六 ）質量目標分解實施評審表 部門： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日 編制： 審核： 序號 目 標 內 容 頻次 1季度 2季度 3季