【文章內(nèi)容簡介】 ..................................................................... 82 （八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表 ....................................................................... 82 （九）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表 ....................................................................... 82 （十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表 ....................................................................... 82 （十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表 ............................................................ 83 （十二）產(chǎn)品降級(jí) /降價(jià)處理報(bào)告表 ........................................................... 83 （十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表 ................................................................ 83 （十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表 ................................................................ 84 （ 十五 ）質(zhì)量 成本管理工作流程 ................................................................ 86 （ 十六 ）質(zhì)量成本控制工作流程 ................................................................ 87 第十一章 質(zhì)量管理體系審核及建立 ............................................................................. 88 （一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃 表 ................................................................ 88 （二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 ................................................................ 88 （三）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表 ................................................................ 89 （四）質(zhì)量文件評(píng)審記錄表 ....................................................................... 89 （五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 ....................................................................... 92 （六）質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表 ....................................................................... 92 （七）質(zhì)量文件銷毀申請(qǐng)表 ....................................................................... 93 （八）過程業(yè)績?cè)u(píng)審報(bào)告表 ....................................................................... 93 （九）糾正預(yù)防措施處理單 ....................................................................... 94 （十）質(zhì)量文件記錄清單 .......................................................................... 94 （十一）不符合項(xiàng)報(bào)告表 .......................................................................... 95 （ 十二 ）質(zhì)量體系建立工作流程 ................................................................ 96 （ 十三 ）質(zhì)量體系文件管理流程 ................................................................ 97 （ 十四 ）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 ................................................................ 98 （ 十五 ）質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程 ................................................................ 99 （ 十六 ）質(zhì)量體系完善工作流程 .............................................................. 100 第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述 （一） 質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表 質(zhì)量管理 部工作職責(zé) 職責(zé)細(xì)分 備注 1． 質(zhì)量管理組織 建設(shè) （ 1） 設(shè)計(jì)或完善 企業(yè) 質(zhì)量管理部 的 組織 結(jié)構(gòu) （ 2） 建立 有關(guān) 質(zhì)量 組織 （質(zhì)量 活動(dòng) 小組、質(zhì)量管理評(píng)審小組等） 需要人力資源部的協(xié)助 2． 質(zhì)量管理制度 建設(shè) （ 1） 制定質(zhì)量 方針 ， 確定質(zhì)量管理目標(biāo) 并制定管理 目標(biāo)責(zé)任制 （ 2） 編制 、修訂、完善 企業(yè) 內(nèi)部 各項(xiàng)質(zhì)量管理制度 （ 3） 監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行 情況 需要行政部的協(xié)助 3． 質(zhì)量計(jì)劃 管理 （ 1） 制訂 年度 質(zhì)量 工作計(jì)劃， 并將計(jì)劃分配、落實(shí) 至相關(guān)人員 （ 2） 建 立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表 等質(zhì)量文件 （ 3） 按期完成 年 度 、季 度 、月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作 4．質(zhì)量檢驗(yàn) （ 1） 組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn) （ 2）組織開展制程巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、 事故 預(yù)防措施 （ 3） 出具檢測(cè)報(bào)告， 對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任 5．質(zhì)量監(jiān)控 （ 1）組織對(duì)生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對(duì)生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督 （ 2）對(duì)生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理 （ 3） 組織開展 不合格品評(píng)審工作，針對(duì)質(zhì)量問題組織制 定 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并 對(duì)措施的落實(shí)情況 加以跟蹤和驗(yàn)證 6． 質(zhì)量體系管理 （ 1） 建立 和 完善質(zhì)量保證體系 ， 執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定 （ 2） 推行全面質(zhì)量管理， 并負(fù)責(zé) 質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行 工作 第二章 質(zhì)量管理部組織管理 （一）質(zhì)量 管理工作 計(jì)劃表 編號(hào)： 日期 ： 年 月 編號(hào) 隸屬部門 組名 負(fù)責(zé)質(zhì)量工作 組長 人數(shù) 本月工作計(jì)劃 實(shí)際成果 （ 二 ）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表 編訂人： 審核人 ： 發(fā)布時(shí)間： 執(zhí)行期限： 類別 分解的質(zhì)量目標(biāo) 記錄 備注 生 產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)管部 采購部 營銷部 財(cái)務(wù)部 年度總目標(biāo) 體系調(diào)整部分 體系 文件 資源 過程 組織 機(jī)構(gòu) （ 三 ）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表 填寫日期： 實(shí)施對(duì)象 課程名稱 目的 各部門受訓(xùn)人數(shù) 備 注 質(zhì)量管理 倉儲(chǔ) 生產(chǎn) 采購 人力資源 市場營銷 其他 （ 四 ） 競爭產(chǎn)品 質(zhì) 量 比較表 產(chǎn)品名稱： 填寫日期： 客戶要 求或滿 意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 本企業(yè) A 公司 B 公司 C 公司 本企業(yè)排名 應(yīng)否 改善 采取 措施 （ 五 ）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表 填寫日期： 質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目名稱 執(zhí)行部門 檢查人員 檢查日期 實(shí)施情況 檢查情況 改進(jìn)措施 第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理 （一） 質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表 質(zhì)量 方針 現(xiàn)狀與 問題點(diǎn) 目標(biāo)值 對(duì)策 措施 完成 期限 組織 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)橫向展開部門 實(shí)施部門 負(fù)責(zé)部門 協(xié)助部門 （二） 質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表 時(shí)間： 年 月 日 評(píng)審人： 評(píng)審事項(xiàng) 執(zhí)行效果 負(fù)責(zé)人 整改意見 有效性 □優(yōu) □良 □中 □差 適宜性 □優(yōu) □良 □中 □差 其他 □優(yōu) □良 □中 □差 （三） 質(zhì)量方針管理工作流程 質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的實(shí)施 質(zhì)量方針的評(píng)審 質(zhì)量方針的修訂 否 是 企業(yè)高層領(lǐng) 導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想 與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針 質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異 質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，起草質(zhì)量方針 組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針 質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施 在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針 依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核 指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實(shí)施 質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評(píng)審的依據(jù) 企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)、實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審 依據(jù)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針 修訂 修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施 結(jié)束 開始 （ 四 ）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表 質(zhì)量方針 部門（車間）質(zhì)量目標(biāo) 序號(hào) 目標(biāo)與目標(biāo)值 對(duì)策 措施 各職能及生產(chǎn)班組展開 負(fù)責(zé)人 配合者 完成日期 檢查人 （ 五 ）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 單位： 填寫日期： 序號(hào) 目標(biāo)完成數(shù) 對(duì)策措施完成數(shù) 建立標(biāo)準(zhǔn) 備注 方針 圖號(hào) 目標(biāo) 編碼 本月 完成數(shù) 方針 圖號(hào) 項(xiàng)目 編碼 技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益 方針 圖號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)數(shù) 貫徹 日期 單位負(fù)責(zé)人： 制表人： （ 六 ）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表 部門： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日 編制： 審核： 序號(hào) 目 標(biāo) 內(nèi) 容 頻次 1季度 2季度 3季