【正文】 ..................................................................... 82 （八）質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表 ....................................................................... 82 （九）質(zhì)量獎勵費用計算表 ....................................................................... 82 （十）質(zhì)量停工損失報告表 ....................................................................... 82 （十一）質(zhì)量事故處理費用計算表 ............................................................ 83 （十二）產(chǎn)品降級 /降價處理報告表 ........................................................... 83 （十三）車間質(zhì)量管理費月報表 ................................................................ 83 （十四）車間質(zhì)量損失費月報表 ................................................................ 84 （ 十五 ）質(zhì)量 成本管理工作流程 ................................................................ 86 （ 十六 ）質(zhì)量成本控制工作流程 ................................................................ 87 第十一章 質(zhì)量管理體系審核及建立 ............................................................................. 88 （一）質(zhì)量管理體系審核計劃 表 ................................................................ 88 （二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 ................................................................ 88 （三）質(zhì)量管理體系審核報告表 ................................................................ 89 （四）質(zhì)量文件評審記錄表 ....................................................................... 89 （五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 ....................................................................... 92 （六）質(zhì)量文件更改申請表 ....................................................................... 92 （七）質(zhì)量文件銷毀申請表 ....................................................................... 93 （八）過程業(yè)績評審報告表 ....................................................................... 93 （九）糾正預(yù)防措施處理單 ....................................................................... 94 （十）質(zhì)量文件記錄清單 .......................................................................... 94 （十一）不符合項報告表 .......................................................................... 95 （ 十二 ）質(zhì)量體系建立工作流程 ................................................................ 96 （ 十三 ）質(zhì)量體系文件管理流程 ................................................................ 97 （ 十四 ）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 ................................................................ 98 （ 十五 ）質(zhì)量體系運行工作流程 ................................................................ 99 （ 十六 ）質(zhì)量體系完善工作流程 .............................................................. 100 第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述 （一） 質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表 質(zhì)量管理 部工作職責(zé) 職責(zé)細分 備注 1． 質(zhì)量管理組織 建設(shè) （ 1） 設(shè)計或完善 企業(yè) 質(zhì)量管理部 的 組織 結(jié)構(gòu) （ 2） 建立 有關(guān) 質(zhì)量 組織 （質(zhì)量 活動 小組、質(zhì)量管理評審小組等） 需要人力資源部的協(xié)助 2． 質(zhì)量管理制度 建設(shè) （ 1） 制定質(zhì)量 方針 ， 確定質(zhì)量管理目標 并制定管理 目標責(zé)任制 （ 2） 編制 、修訂、完善 企業(yè) 內(nèi)部 各項質(zhì)量管理制度 （ 3） 監(jiān)督各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行 情況 需要行政部的協(xié)助 3． 質(zhì)量計劃 管理 （ 1） 制訂 年度 質(zhì)量 工作計劃， 并將計劃分配、落實 至相關(guān)人員 （ 2） 建 立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表 等質(zhì)量文件 （ 3） 按期完成 年 度 、季 度 、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作 4．質(zhì)量檢驗 （ 1） 組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗 （ 2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、 事故 預(yù)防措施 （ 3） 出具檢測報告， 對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責(zé)任 5．質(zhì)量監(jiān)控 （ 1）組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督 （ 2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行妥善處理 （ 3） 組織開展 不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制 定 糾正、預(yù)防和改進措施，并 對措施的落實情況 加以跟蹤和驗證 6． 質(zhì)量體系管理 （ 1） 建立 和 完善質(zhì)量保證體系 ， 執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定 （ 2） 推行全面質(zhì)量管理， 并負責(zé) 質(zhì)量體系的認證、組織和推行 工作 第二章 質(zhì)量管理部組織管理 （一）質(zhì)量 管理工作 計劃表 編號： 日期 ： 年 月 編號 隸屬部門 組名 負責(zé)質(zhì)量工作 組長 人數(shù) 本月工作計劃 實際成果 （ 二 ）質(zhì)量目標達成計劃表 編訂人： 審核人 ： 發(fā)布時間： 執(zhí)行期限： 類別 分解的質(zhì)量目標 記錄 備注 生 產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)管部 采購部 營銷部 財務(wù)部 年度總目標 體系調(diào)整部分 體系 文件 資源 過程 組織 機構(gòu) （ 三 ）質(zhì)量教育年度計劃表 填寫日期： 實施對象 課程名稱 目的 各部門受訓(xùn)人數(shù) 備 注 質(zhì)量管理 倉儲 生產(chǎn) 采購 人力資源 市場營銷 其他 （ 四 ） 競爭產(chǎn)品 質(zhì) 量 比較表 產(chǎn)品名稱： 填寫日期： 客戶要 求或滿 意的質(zhì)量標準 本企業(yè) A 公司 B 公司 C 公司 本企業(yè)排名 應(yīng)否 改善 采取 措施 （ 五 ）質(zhì)量計劃實施情況檢查表 填寫日期： 質(zhì)量計劃項目名稱 執(zhí)行部門 檢查人員 檢查日期 實施情況 檢查情況 改進措施 第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理 （一） 質(zhì)量方針實施對策表 質(zhì)量 方針 現(xiàn)狀與 問題點 目標值 對策 措施 完成 期限 組織 負責(zé)人 負責(zé)橫向展開部門 實施部門 負責(zé)部門 協(xié)助部門 （二） 質(zhì)量方針實施評審表 時間： 年 月 日 評審人： 評審事項 執(zhí)行效果 負責(zé)人 整改意見 有效性 □優(yōu) □良 □中 □差 適宜性 □優(yōu) □良 □中 □差 其他 □優(yōu) □良 □中 □差 （三） 質(zhì)量方針管理工作流程 質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量方針的評審 質(zhì)量方針的修訂 否 是 企業(yè)高層領(lǐng) 導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想 與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針 質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異 質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實際，起草質(zhì)量方針 組織討論質(zhì)量方針，并進行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針 質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施 在企業(yè)內(nèi)外部以適當?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針 依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標、考核 指標，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實施 質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量方針的落實情況進行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評審的依據(jù) 企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的落實、實施情況進行評審 依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針 修訂 修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施 結(jié)束 開始 （ 四 ）部門（車間）質(zhì)量目標展開表 質(zhì)量方針 部門（車間）質(zhì)量目標 序號 目標與目標值 對策 措施 各職能及生產(chǎn)班組展開 負責(zé)人 配合者 完成日期 檢查人 （ 五 ）質(zhì)量目標管理統(tǒng)計月報表 單位： 填寫日期： 序號 目標完成數(shù) 對策措施完成數(shù) 建立標準 備注 方針 圖號 目標 編碼 本月 完成數(shù) 方針 圖號 項目 編碼 技術(shù)經(jīng)濟效益 方針 圖號 標準 項數(shù) 貫徹 日期 單位負責(zé)人： 制表人： （ 六 ）質(zhì)量目標分解實施評審表 部門： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日 編制： 審核： 序號 目 標 內(nèi) 容 頻次 1季度 2季度 3季