【文章內(nèi)容簡介】 的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。：補助=標準x出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）。，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。，公司不報銷住宿費用。：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算），一日三餐計??；、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助；：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。，公司相關(guān)人員按制度嚴格執(zhí)行。公司出差管理制度完整版篇七為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度?！冻霾钪贫取愤m用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。1．總經(jīng)理負責部長以上（含）出差人員的審批；2．各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。3．財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結(jié)算?！秵T工出差申請單》（也可以計劃形式提出），說明出差事項、日期、交通工具安排。（含）以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領(lǐng)導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。1）出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。2）交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。3）到出納處借款。1）出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬（特殊情況除外）。2）報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。3）交部門主管（部長）和總經(jīng)理簽字。4）財務部審核后，到出納處報銷。，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。、交通費或住宿費；出差者不得再申報相應費用。，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級（含）以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。（含）以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或（8小時）以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里（8小時）以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導批示，方可執(zhí)行（含）以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。（包括車間班組長）、部長（包括車間主任、廠長、工程師）、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負；伙食費補貼按標準包干報銷。，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。（同性）一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算；中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算；中午12點以后到達按一天計算。，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。公司出差管理制度完整版篇八國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、：一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)a主管級：每日200元b一般級：每日150元第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。郵費應取具郵局的證明為憑。因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。下午一時以后銷差者準報午餐。下午八時以后銷差者準加報晚餐。不得再報支加班費。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。第十四條出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕３霾钊藨{核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第七條出差費用的報銷：交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。膳食費按標準領(lǐng)取。通訊費以郵局憑證報銷。交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三