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正文內(nèi)容

公司各項規(guī)章制度(7篇)(編輯修改稿)

2025-08-11 11:19 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 不嚴格,缺乏具體風(fēng)險評估及控制為核心的信貸風(fēng)險管理體系。管理制度也極不完善。貸款發(fā)放還沒有實行風(fēng)險度管理,對計算機系統(tǒng)的風(fēng)險控制能力差,而且對信用社內(nèi)部控制的考核還缺乏具體的標準和辦法。二、本人的體會所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義,即:其一,它是無時不控的貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終;其二,它是無處不控的——與業(yè)務(wù)的速度和空間同步,甚至有所超前,以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想,其三,它是無人不控的——上到管理者,下至每位員工,只有嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無尚的;其四,它是無事不控的——小業(yè)務(wù)要控,大事情更要控,一切經(jīng)營管理活動無不在其控制之下進行,沒有例外與“個案”處理。農(nóng)村信用社要建立怎樣的內(nèi)部控制呢?首先我本人認為:增強自律意識是根本。一切活動離不開人,人是生產(chǎn)力中最活的因素,內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營管理者設(shè)計構(gòu)造的產(chǎn)物,也是其遵循維護的結(jié)果。如果說設(shè)計構(gòu)造不易,那么有顏色遵循維護則更難。因為,需要持之以恒孜孜不倦,一以貫之。從這一意義上說,自律意識牢固樹立之日,才是內(nèi)部控制運行完全到位之時。增強自律意識,從基本面來看,就是要增強全員的自律意識。即:每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的觀念,不再是憑“經(jīng)驗”操作。其次,要樹立制度面前人人平等的信念,不再是惟命是從。再者,要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé),從我做起的思想,不再是事不關(guān)己,高高掛起。增強自律意識,從重點對象看,就是要增強兩級經(jīng)營管理班子的自律意識,真正做到經(jīng)營與管理兩手抓,業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓,效益與守規(guī)兩手抓,做自律的表率。增強自律意識可以從學(xué)習(xí)教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習(xí)規(guī)章制度;通過學(xué)習(xí),要教育每位員工知道該做什么,不該做什么,從而有的放矢開展各項業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型,使全體員工能夠在學(xué)習(xí)經(jīng)驗上有標桿,吸取教訓(xùn)上有對象。要頂住一切壓力,對那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者,果敢地進行調(diào)整,直到清理出隊伍,以儆效尤。完善規(guī)章制度是前提。無規(guī)矩不成方圓。規(guī)章制度是構(gòu)筑內(nèi)部控制的基本要素,是各項業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循的標準和程序的總和,也是檢查和糾正一切違規(guī)問題的依據(jù)。內(nèi)部控制離不開規(guī)章制度,否則不可能達到預(yù)定的目標。當(dāng)前,我區(qū)農(nóng)村信用社規(guī)章制度完善的重點可以從四個方面進行:一是從管理層次看,聯(lián)社、信用社都需要加快規(guī)章制度建設(shè)的步伐,但主要在基層社,結(jié)合自己的實際,制定相應(yīng)的實施細則,使各項制度具體化和本單位化。二是從管理范圍看,要著重解決內(nèi)部控制的“真空地帶”的問題,填平補齊,使內(nèi)部控制的觸角延伸到經(jīng)營管理的各方面。三是從管理內(nèi)容看,要把可操作性的規(guī)程規(guī)范建設(shè)放在完善內(nèi)控制度的首位,做到一冊規(guī)范在手,操作方法在心。四是從管理質(zhì)量看,舊制度的更新和制度間相互關(guān)聯(lián)無疑是亟待研究解決的問題。對那些時過境遷,不適應(yīng)新情況的規(guī)定和辦法,該廢止的廢止,該補充的補充,該修訂的修訂。要提高制度之間的關(guān)聯(lián)度,應(yīng)當(dāng)與其目標考核制度、稽核、監(jiān)察制度更緊密結(jié)合起來,做到先考核、稽核,后離任離崗,避免逆向操作。嚴格嚴厲查處是保障。內(nèi)控制度的建立并不意味著就一定能有效貫徹執(zhí)行,這是因為還存在削弱其效力的主客觀因素。如:嚴格檢查,嚴厲處置。即嚴格檢查:就是要堅持以制度為標準,事實為依據(jù),甄別是非,確認對錯,分清主次,界定責(zé)任。不搞雙重或多重標準,不故意夸大或縮小問題,不回避矛盾,混淆是非,不當(dāng)“和事老”,報實情、說實話、辦實案。嚴厲處置:就是要對一切破壞內(nèi)部控制運行的違紀違規(guī)者,不管是誰,縱然有過“功高蓋主”的業(yè)績,也要做到王子犯法與庶民同罪,以維護制度的嚴肅性、權(quán)威性。否則,姑息遷就,不過是內(nèi)部控制建設(shè)上的葉公好龍;“下不為例”則久必釀成大禍;搞“心太軟”將無異于自我放縱等等。所有這些管理之大忌,足以令人警醒。綜上所述,通過“內(nèi)控制度活動”的學(xué)習(xí),使我在今后的工作中,必須忠于職守,弘揚創(chuàng)新之風(fēng),履職責(zé);弘揚學(xué)習(xí)之風(fēng),強素質(zhì);弘揚務(wù)實之風(fēng),講效率;弘揚艱苦奮斗之風(fēng),樹形象。牢固樹立“勤政、廉潔、求實、高效”的工作作風(fēng),帶頭模范執(zhí)行“各項內(nèi)控制度”,促進規(guī)范經(jīng)營,營造公平有序的競爭環(huán)境和秩序。通過教育月活動的有效開展,增強了本人遵紀守法的自覺性,顯示了遵紀守法的必要性,激發(fā)了遵紀守法的熱情,提高了工作中的自律意識,使我們廣大職工在日常的工作中要“細到項目,認真到成因”,自發(fā)地以“自重、自省、自警、自勵”嚴格嚴格要求自己,并做到遵紀守法,嚴以律己,盡職盡責(zé),恪守職業(yè)道德。通過教育月活動的有效開展,使我一定以此次學(xué)習(xí)教育月活動的開展為契機,在自己的工作崗位上多出成效,多創(chuàng)佳績,為促進信用聯(lián)社的各項工作得到健康的發(fā)展做出自己的貢獻。公司各項規(guī)章制度篇4為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上為準則,建立高素質(zhì)、高水平的團隊,更好地服務(wù)于每一位客戶,公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制定,望每一位員工都自覺遵守:一、準時上下班,不得遲到,不得早退,不得曠工。二、工作期間不可因私人情緒影響工作。三、員工應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔。四、上班時不應(yīng)無故離崗、串崗,不得閑聊、嬉戲打鬧、賭博喝酒、睡覺、做個人私事而影響公司的形象,確保辦公環(huán)境的。安靜有序。五、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神,尊重上級,有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門,公司將做出合理的回復(fù)。六、服從分配、服從管理、不得損壞公司形象、透漏公司機密。七、認真耐心聽取每一位客戶的建議和投訴,損壞公司財物者照價賠償。八、員工服務(wù)態(tài)度:使用標準的專業(yè)文明用語,做好積極、主動、熱情、微笑及訓(xùn)練有素的語音、語速和語調(diào)的服務(wù)。九、電話接聽:遵守電話使用規(guī)范,工作時間應(yīng)避免私人電話。如確實需要,應(yīng)以重要事項陳述為主。接聽電話應(yīng)及時,一般鈴響不應(yīng)超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應(yīng)主動接聽,重要電話做好接聽記錄,嚴禁占用公司電話時間太長,嚴禁使用公司電話打工作以外的電話,違者扣罰10元/次。十、考勤:(1)所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡)。(2)遲到、早退、曠工(3)遲到或早退30分鐘以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金10元;30分鐘以上1小時以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金20元;超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù),否則按曠工處理。(4)月遲到、早退累計達六次者,扣除相應(yīng)薪金后,計曠工一次,曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金;工作時間不允許請假,請假一天扣除當(dāng)日工資,未經(jīng)批準按曠工處理;(5)。上班期間不得嬉戲打鬧、睡覺、做個人私事,違者扣罰10元/次;十一、辭職條件:員工辭職必須提前一個月提辭呈報告,書寫詳細理由充分經(jīng)批準方可離職,離職只發(fā)放工資。十二、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇,辭退條件如下:連續(xù)曠工3次/月;不服從上級管理,與客戶爭吵3次/月;偷盜本公司財物者。公司各項規(guī)章制度篇5首先,我堅持做好自己的本職工作,努力提高自身素質(zhì)。一個人的良好素質(zhì)是通過我們的知識、工作、待人接物以及豐富的個人內(nèi)涵等方面綜合體現(xiàn)的。以過硬的業(yè)務(wù)技能為客戶提供服務(wù)。高素質(zhì)體現(xiàn)的一個方面就是接待客戶禮儀大方。我們提供的文明優(yōu)質(zhì)服務(wù),我認為首先是一種內(nèi)心的深刻感受,而不是生硬的詞語和格式化的程序。做到這一點就要加強學(xué)習(xí),知識面要寬,理解問題要深刻,對**經(jīng)營的金融產(chǎn)品要全部熟練掌握。高素質(zhì)員工的服務(wù)既能塑造自身形象,更能展現(xiàn)整個**的良好形象。其次,我們要用真心去感動客戶。感動是一種心靈的顫動和情感的升華。在不違反**規(guī)章制度的前提下,我們要處處以“客戶為中心”的精神去服務(wù),帶著這樣的心態(tài)去為客戶服務(wù),才能感動客戶。只有給客戶以關(guān)愛,視客戶為親人,才能獲得客戶的回報。這就要求我們在平時服務(wù)中多聽客戶的建議,多積累資料,到了具體服務(wù)時,主動迎合客戶的心理,尤其是一些老客戶、大戶、優(yōu)良客戶。走進客戶的心還在于服務(wù)方式的改進,比如特定客戶上門服務(wù)。服務(wù)源自于真誠,只有通過心貼心的服務(wù)才能走進客戶的心,才能建立起**長期穩(wěn)定的客戶群??傊?,我們每一個平凡的工作日,體現(xiàn)在每一個普通的崗位上。如果我們?nèi)巳硕寄艹蔀橐粋€愛崗敬業(yè)、遵紀守法的人,把工作當(dāng)成一種享受,把工作當(dāng)成一種使命,那我們的**一定會蒸蒸日上,做一個敬業(yè)愛崗的員工,在平凡的崗位上盡情展現(xiàn)我們的才能和智慧,因為信合的發(fā)展就是我們的明天!公司各項規(guī)章制度篇6第一章總則第一條、為加強公司各項事務(wù)的管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式,真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收,公司經(jīng)濟基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,并使公司的各項管理工作制度化、標準化,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。第二章:公司管理;公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。第四條、檔案管理:歸檔范圍:公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標準圖集、財務(wù)審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。
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