20xx年三樂生物公司(大豆蛋白肽)差旅費管理制度(13頁)-食品飲料(編輯修改稿)
2024-09-21 13:30 本頁面
【文章內容簡介】 發(fā)票上必須有國家稅務局監(jiān)制章，服務業(yè)的發(fā)票有地稅局監(jiān)制章；發(fā)票上應有開具單位的發(fā)票專用章或財務專用章；發(fā)票的大小寫金額相符；發(fā)票上的各項目不允許改動、刮挖、涂抹否 則不給報銷。 票據(jù)粘貼的規(guī)定： 按部門分別報銷費用， 票據(jù)應按所屬費用項目類別分類粘貼在“粘貼單”上，左對齊，下對齊，并順次鋪開粘貼；報銷項目的填寫應與票據(jù)的粘貼先后順序一致，車船票的粘貼應按出差時間先后順序粘貼；粘貼不符 4 合財務要求的，財務有權退回要求重新處理。 違反以上各項規(guī)定的財務部 不予 報銷。 七 、通訊費補助規(guī)定 ： 營銷等特殊崗位的電話費按有關規(guī)定執(zhí)行； 其他崗位出差期間電話費按 10 元 /天計算； 八 、招待費用管理 公司 部門 招待活動 ，必須由三樂公司總經(jīng)理批準 后方能實施。 本制度自下 達之日起實行，與本辦法相抵觸的差旅費報銷管理辦法和制度同時廢止，本制度解釋權屬三樂公司財務部和人力資源部。 AOBO 哈爾濱三樂生物工程有限公司 二 O 一 0 年 三 月 五 日 5 附件一： 費用報銷標準（ 本標準制訂的依據(jù)是控股公司關于高管出差管理辦法的相關規(guī)定 ） 出差費用報銷標準 層級 出差住宿費標準 （元 /每人每天） 市內交通費 （元 /每人每天） 餐補 （元 /每人每天） 備注 B 層（含準 B） 450 元以內 憑票據(jù)據(jù)實報銷 無 住宿費用、交通費憑借發(fā)票核銷。餐補和 通訊費 不需要發(fā)票。 C 層（含準 C） 300 元以內 憑票據(jù)據(jù)實報銷 無 D 層以下 （含 D 層） 150 元以內 可乘坐地鐵、公交車，特殊情況上報總經(jīng)理批準。 30 元 外委加工點或外在基地建設出差費用報銷標準 藥廠木蘭加工點：食宿餐補共計 35 元 |人 |天 藥廠鐵力加工點：食宿餐補共計 45 元 |人 |天 沒有提供住宿的代工點（ 食品廠蘇州加工點 ） ： 按差旅費標準執(zhí)行 6 食品廠山東高 唐加工點：食宿餐補共計 80 元 |人 |天 食品廠拉林哈特加工點：食宿餐補共計 35 元 |人 |天
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