石油化工內(nèi)控整治辦法-(編輯修改稿)
2025-04-12 23:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 中出現(xiàn)的案例，建立相互學習交流的平臺，各企業(yè)要建立定期簡報制度，通過總結(jié)本企業(yè)內(nèi)控管理、風險管理經(jīng)驗或剖析執(zhí)行中出現(xiàn)的問題與案例，以內(nèi)控管理動態(tài)（簡報）的形式下發(fā)所屬單位，同時將每期內(nèi)控動態(tài)（簡報）每月25日前向總部進行報送。原則上規(guī)模較大的企業(yè)每月報送，其他企業(yè)按季度報送?？偛恳罁?jù)企業(yè)的內(nèi)控動態(tài)（簡報），對各企業(yè)總結(jié)的先進經(jīng)驗和典型案例進行總結(jié)提煉和選編，以總部內(nèi)控動態(tài)（簡報）的形式定期下發(fā)企業(yè)，供所屬企業(yè)進行學習和參考。四是繼續(xù)強化基礎(chǔ)資料規(guī)范工作，推進內(nèi)控管理要件的表單化工作集團公司要分步推進實施制度全面信息化工作，將所有制度按照“制度流程化、流程表單化、表單電腦化”的要求進行信息化，該工作也與內(nèi)控制度表格化聯(lián)系緊密。企業(yè)要規(guī)范內(nèi)控管理要件，結(jié)合企業(yè)管理實際，整理匯總企業(yè)成熟的要件資料，并結(jié)合內(nèi)控制度要求對沒有的要件進行制定和完善，對所有內(nèi)控要件資料力求以表單的形式體現(xiàn)出來，形成本企業(yè)的內(nèi)控管理要件，并于7月底前上報總部?？偛拷梃b各企業(yè)的管理要件格式，完善制定出統(tǒng)一的管理要件格式，形成系統(tǒng)的管理要件表單，為制度信息化奠定基礎(chǔ)。五是調(diào)整優(yōu)化檢查考核思路，提高內(nèi)控檢查質(zhì)量企業(yè)要繼續(xù)加強內(nèi)控檢查評價，優(yōu)化和創(chuàng)新檢查思路，選拔、培養(yǎng)和選用經(jīng)驗豐富、責任心強的內(nèi)控檢查人員，完善專業(yè)隊伍人才庫建設(shè)。企業(yè)在做好內(nèi)控重點流
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