電力企業(yè)同期部署智慧經(jīng)營管理意義(編輯修改稿)
2025-04-05 21:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 了員工的工作壓力。智慧預(yù)算模塊的建立，既是對費(fèi)用預(yù)算管理成果的升華，也是對執(zhí)行情況的保障措施。 首先，實(shí)現(xiàn)“4個(gè)成本”分析預(yù)警。在成本管控模塊中，對各主責(zé)部門的費(fèi)用進(jìn)行劃分和統(tǒng)計(jì)，運(yùn)用量本利模型、結(jié)構(gòu)分析方法和趨勢預(yù)測法來進(jìn)行成本分析。系統(tǒng)自動(dòng)獲取主營業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的各類成本數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本的自動(dòng)計(jì)算、橫/縱向?qū)Ρ确治龉δ?，能夠?qū)Τ杀緢?zhí)行過程中發(fā)生的異常情況進(jìn)行預(yù)警，并能夠根據(jù)智能化數(shù)據(jù)分析模型對主營成本結(jié)構(gòu)提出調(diào)整建議。實(shí)現(xiàn)公司年度、月度和實(shí)時(shí)“度電變動(dòng)成本、度電固定成本、度電財(cái)務(wù)成本、度電完全成本”這“4個(gè)成本”的分析功能，并以圖形化的方式顯示在相應(yīng)周期內(nèi)的“4個(gè)成本”趨勢以及構(gòu)成比例的對比分析，并且能夠以圖形化的方式進(jìn)行顯示，對經(jīng)營過程中“4個(gè)成本”的異常情況進(jìn)行預(yù)警。實(shí)現(xiàn)對不同經(jīng)營目標(biāo)下的價(jià)格底線控制，從而獲取更多的市場份額和更高的盈利水平。其次，實(shí)現(xiàn)具體費(fèi)用神經(jīng)元管控。對電廠生產(chǎn)費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行梳理，識(shí)別常規(guī)項(xiàng)目和偶發(fā)項(xiàng)目。對常規(guī)項(xiàng)目中的各部門指標(biāo)進(jìn)行逐級分析和拆解，拆解到最細(xì)的子項(xiàng)目。創(chuàng)建神經(jīng)元模式模型，在系統(tǒng)中可直接查看每個(gè)指標(biāo)和其他指標(biāo)之間的邏輯關(guān)系，可以查看某個(gè)指標(biāo)的變化導(dǎo)致其他指標(biāo)變化的結(jié)果（見圖1）。系統(tǒng)不但要滿足現(xiàn)階段各部門提出的預(yù)算指標(biāo)和費(fèi)用指標(biāo)的要求，還要考慮未來增加新的指標(biāo)的需要。采用類似于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的逐層計(jì)算方式，按照前一節(jié)梳理出來的指標(biāo)，從最底層的原始數(shù)據(jù)，逐層向上計(jì)算。系統(tǒng)提供直觀的計(jì)算網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算結(jié)果查詢，可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)查看上下游相關(guān)數(shù)據(jù)。當(dāng)修改某一數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)要求將變動(dòng)分解到上游相關(guān)指標(biāo)，直至分解到底層原始數(shù)據(jù)；系統(tǒng)同時(shí)計(jì)算該數(shù)據(jù)變化后，對下游指標(biāo)的影響情況，所有變動(dòng)指標(biāo)都可以在網(wǎng)絡(luò)圖上以顏色的方式區(qū)分顯示。 將日利潤管理思路與信息化工具深度融合，成功實(shí)現(xiàn)由總到分、由表及里的多維度、全方位的分析和預(yù)測，通過整合多個(gè)子系統(tǒng)數(shù)據(jù)，后臺(tái)自動(dòng)根據(jù)單位生產(chǎn)指標(biāo)上網(wǎng)電量、售電均價(jià)、單位固定成本、單位發(fā)電燃料成本、單位發(fā)電邊際貢獻(xiàn)、供電煤耗、財(cái)務(wù)費(fèi)用等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)計(jì)算利潤數(shù)據(jù)。該解決方案采用可視化分析、模擬預(yù)測等方法，實(shí)現(xiàn)全面直觀的企業(yè)日利潤狀況總覽、近30日利潤趨勢滾動(dòng)展現(xiàn)和對未來利潤的趨勢預(yù)測，幫助管理者實(shí)時(shí)監(jiān)控利潤實(shí)現(xiàn)進(jìn)度，快速、準(zhǔn)確、便捷掌握日利潤執(zhí)行整體情況。同時(shí)，以利潤波動(dòng)為誘因，向利潤的核心構(gòu)成要素指標(biāo)延展分析，找出影響利潤波動(dòng)的具體原因，利潤的波動(dòng)以本日利潤為基準(zhǔn)，與上期、同期和預(yù)算進(jìn)行對比，當(dāng)對比結(jié)果差異較大時(shí)，可以進(jìn)一步下鉆，
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