20xx年公司倉庫管理制度(編輯修改稿)
2025-01-25 05:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 面明細(xì)方可辦理退貨入庫手續(xù)。
由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料，必須主動向倉管員提供準(zhǔn)確的制令單號或生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重量等相關(guān)重要信息，否則有權(quán)拒收。
四、零配件庫
對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。
對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。
因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
五、成品庫
對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。
對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。
第三章 倉庫物資的出庫
辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務(wù)部門由會計審核，經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。
對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門經(jīng)理處理。
第四章 倉庫物資的保管
倉庫管理員要及時登記各類物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
每月月底之前，庫管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務(wù)部。 庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務(wù)部經(jīng)理。 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議
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