20xx財政監(jiān)督檢查整改報告2(編輯修改稿)
2025-01-25 04:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的退耕還林戶。
態(tài)補償資金，年終結(jié)轉(zhuǎn)專項結(jié)余，
支。 縣審計局2020年在對縣林業(yè)局退耕還林資金審計發(fā)現(xiàn)擠占退耕還林工程專項資金
，但還未兌現(xiàn)到
退耕還林戶，檢查組要求立即整改，并將整改情況書面報告檢查組。
三、“小金庫”檢查情況。檢查組對林業(yè)局育林基金、罰沒性項目收入和支出賬務(wù)進行了認(rèn)真核查，育林基金、罰
沒性項目收入均使用財政事業(yè)性收費票據(jù)和罰沒收據(jù)，其資金全額上繳財政，沒有發(fā)現(xiàn)“小
金庫”的存在。
規(guī)劃建設(shè)局：
一、 厲行節(jié)約方面的檢查情況。 2020年公用事業(yè)性支出：；；
元；會議費：；；；
元。2020年元6月公用事業(yè)性支出：；；郵電費
；會議費：；；； 。同期比較。主
要原因是業(yè)務(wù)量增大，特別是烏江山峽風(fēng)景名勝區(qū)申報為國家級風(fēng)景名勝區(qū)，垃圾填埋工程、
污水處理工程的實施，增加了大量的工作經(jīng)費。
二、涉農(nóng)項目實施及資金運行情況。 規(guī)劃建設(shè)局實施的涉農(nóng)項目主要是農(nóng)村危房改造。2020年共實施2542戶，分兩期實施。
第期實施875戶，第二期實施1252戶。
萬元及時撥付到有危房改造任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2020年第一批改造任務(wù)1023戶，共需補助資金1820
萬元，地級補助資金未到位，
萬元，尚有板場、
萬元未撥（），
還縣財政。
三、“小金庫”檢查情況。 檢查組對規(guī)劃建設(shè)局2020年以來預(yù)算外收入和支出賬務(wù)及憑證、票據(jù)進行了認(rèn)真核對，
收支入帳登記清楚，經(jīng)濟往來明晰，嚴(yán)格執(zhí)行“收支”兩條線，沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的存在?？h國土資源局：
一、 厲行節(jié)約方面的檢查情況。 2020年公用事業(yè)性支出：；；
元；；交通費：（，
，）；；；招待費
；；：宣傳費：，其他
。 2020年元7月公用事業(yè)性支出：；；水電費
；；（，維修費
，）；；
元；會議篇四：財務(wù)整改報告財務(wù)部整改報告
集團公司領(lǐng)導(dǎo)：
2020年，aaaa財務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯誤，均因工作人員能力有限，導(dǎo)致錯誤后果，
經(jīng)過集團公司財務(wù)部檢查及我公司財務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏，
需要立即整改，在集團財務(wù)中心的指導(dǎo)和督察下，我部門對發(fā)生的問題進行整改，現(xiàn)將整改
情況匯報如下：
一、整改內(nèi)容
收購期間票據(jù)審核不嚴(yán)，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。 價格或者扣雜有變動，
對原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)節(jié)進行變動，致使地磅室臺帳與財務(wù)結(jié)算噸位及金額
都發(fā)生差異。
成品庫房入庫數(shù)量不準(zhǔn)確，經(jīng)過實物盤點發(fā)現(xiàn)賬實不符。 地磅室匯總臺帳漏計一車
原料，單據(jù)號碼為702。
二、事件發(fā)生原因
工作態(tài)度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，不能嚴(yán)格認(rèn)真的執(zhí)行財務(wù)制度，未能仔細謹(jǐn)慎的審核財務(wù)票據(jù)，
加之勞動強度超過負(fù)荷，付款業(yè)務(wù)過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票
人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團和公司都曾經(jīng)考慮過聘請銀行專業(yè)人
員付款或者招聘財務(wù)人員一名，本部門考慮費用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結(jié)
果出票人出具錯誤結(jié)算單，而付款人未能認(rèn)真審核便直接付款，忙亂中出錯誤，事后又未能
在開具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù)，導(dǎo)致未能及時發(fā)現(xiàn) 失誤而失去最佳糾錯時機。
價格和扣雜發(fā)生變化，由于時間問題未能在第一時間到地磅室修改磅單，但是均由
康大公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，事后修改磅單當(dāng)事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。
成品庫房產(chǎn)成品入庫不準(zhǔn)原因很復(fù)雜，主要因為庫管員缺乏工作經(jīng)驗，入庫計數(shù)管
理流程不明確，而本部門負(fù)責(zé)人雖然多次指導(dǎo)，但未能對庫管員的實際操作進行嚴(yán)格監(jiān)督、
檢查和督促，當(dāng)然也不能排除生產(chǎn)收購期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對下屬工作的
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