20xx財(cái)政監(jiān)督檢查整改報(bào)告(編輯修改稿)
2025-01-25 04:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的退耕還林戶(hù)。
態(tài)補(bǔ)償資金，年終結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余，
支。 縣審計(jì)局2020年在對(duì)縣林業(yè)局退耕還林資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)擠占退耕還林工程專(zhuān)項(xiàng)資金
，但還未兌現(xiàn)到
退耕還林戶(hù)，檢查組要求立即整改，并將整改情況書(shū)面報(bào)告檢查組。
三、“小金庫(kù)”檢查情況。檢查組對(duì)林業(yè)局育林基金、罰沒(méi)性項(xiàng)目收入和支出賬務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真核查，育林基金、罰
沒(méi)性項(xiàng)目收入均使用財(cái)政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)和罰沒(méi)收據(jù)，其資金全額上繳財(cái)政，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)“小
金庫(kù)”的存在。
規(guī)劃建設(shè)局：
一、 厲行節(jié)約方面的檢查情況。 2020年公用事業(yè)性支出：；；
元；會(huì)議費(fèi)：；；；
元。2020年元6月公用事業(yè)性支出：；；郵電費(fèi)
；會(huì)議費(fèi)：；；； 。同期比較。主
要原因是業(yè)務(wù)量增大，特別是烏江山峽風(fēng)景名勝區(qū)申報(bào)為國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)，垃圾填埋工程、
污水處理工程的實(shí)施，增加了大量的工作經(jīng)費(fèi)。
二、涉農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施及資金運(yùn)行情況。 規(guī)劃建設(shè)局實(shí)施的涉農(nóng)項(xiàng)目主要是農(nóng)村危房改造。2020年共實(shí)施2542戶(hù)，分兩期實(shí)施。
第期實(shí)施875戶(hù)，第二期實(shí)施1252戶(hù)。
萬(wàn)元及時(shí)撥付到有危房改造任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2020年第一批改造任務(wù)1023戶(hù)，共需補(bǔ)助資金1820
萬(wàn)元，地級(jí)補(bǔ)助資金未到位，
萬(wàn)元，尚有板場(chǎng)、
萬(wàn)元未撥（），
還縣財(cái)政。
三、“小金庫(kù)”檢查情況。 檢查組對(duì)規(guī)劃建設(shè)局2020年以來(lái)預(yù)算外收入和支出賬務(wù)及憑證、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì)，
收支入帳登記清楚，經(jīng)濟(jì)往來(lái)明晰，嚴(yán)格執(zhí)行“收支”兩條線(xiàn)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的存在。縣國(guó)土資源局：
一、 厲行節(jié)約方面的檢查情況。 2020年公用事業(yè)性支出：；；
元；；交通費(fèi)：（，
，）；；；招待費(fèi)
；；：宣傳費(fèi)：，其他
。 2020年元7月公用事業(yè)性支出：；；水電費(fèi)
；；（，維修費(fèi)
，）；；
元；會(huì)議篇四：財(cái)務(wù)整改報(bào)告財(cái)務(wù)部整改報(bào)告
集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)：
2020年，aaaa財(cái)務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯(cuò)誤，均因工作人員能力有限，導(dǎo)致錯(cuò)誤后果，
經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部檢查及我公司財(cái)務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏，
需要立即整改，在集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的指導(dǎo)和督察下，我部門(mén)對(duì)發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改
情況匯報(bào)如下：
一、整改內(nèi)容
收購(gòu)期間票據(jù)審核不嚴(yán)，發(fā)生收款人在付款書(shū)上未簽字現(xiàn)象。 價(jià)格或者扣雜有變動(dòng)，
對(duì)原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)節(jié)進(jìn)行變動(dòng)，致使地磅室臺(tái)帳與財(cái)務(wù)結(jié)算噸位及金額
都發(fā)生差異。
成品庫(kù)房入庫(kù)數(shù)量不準(zhǔn)確，經(jīng)過(guò)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符。 地磅室匯總臺(tái)帳漏計(jì)一車(chē)
原料，單據(jù)號(hào)碼為702。
二、事件發(fā)生原因
工作態(tài)度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，不能?chē)?yán)格認(rèn)真的執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，未能仔細(xì)謹(jǐn)慎的審核財(cái)務(wù)票據(jù)，
加之勞動(dòng)強(qiáng)度超過(guò)負(fù)荷，付款業(yè)務(wù)過(guò)程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶(hù)多，而工作人員只有出票
人及付款人，沒(méi)有專(zhuān)職的開(kāi)發(fā)票人員及審核人員，集團(tuán)和公司都曾經(jīng)考慮過(guò)聘請(qǐng)銀行專(zhuān)業(yè)人
員付款或者招聘財(cái)務(wù)人員一名，本部門(mén)考慮費(fèi)用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結(jié)
果出票人出具錯(cuò)誤結(jié)算單，而付款人未能認(rèn)真審核便直接付款，忙亂中出錯(cuò)誤，事后又未能
在開(kāi)具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù)，導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn) 失誤而失去最佳糾錯(cuò)時(shí)機(jī)。
價(jià)格和扣雜發(fā)生變化，由于時(shí)間問(wèn)題未能在第一時(shí)間到地磅室修改磅單，但是均由
康大公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，事后修改磅單當(dāng)事人不在，失去了修改的客觀(guān)條件及意義。
成品庫(kù)房產(chǎn)成品入庫(kù)不準(zhǔn)原因很復(fù)雜，主要因?yàn)閹?kù)管員缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，入庫(kù)計(jì)數(shù)管
理流程不明確，而本部門(mén)負(fù)責(zé)人雖然多次指導(dǎo)，但未能對(duì)庫(kù)管員的實(shí)際操作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督、
檢查和督促，當(dāng)然也不能排除生產(chǎn)收購(gòu)期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對(duì)下屬工作的
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