20xx內(nèi)控管理工作總結(jié)結(jié)尾模板(編輯修改稿)
2025-01-17 05:51 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 進(jìn)度
（一）20XX年1月份完善了各部門(mén)報(bào)送月度物資需求計(jì)劃流程。
?。ǘ?0XX年3月份制定以下制度并進(jìn)行了內(nèi)部征求意見(jiàn)：《基建期物資供應(yīng)商管理辦法（試行）》、《基建期物資保管保養(yǎng)管理
程序（試行）》、《基建期危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序（試行）》
（三）20XX年4月對(duì)《采購(gòu)物資招標(biāo)流程》進(jìn)行修訂。
?。ㄋ模?0XX年4月到xxxx企業(yè)進(jìn)行對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)。
?。ㄎ澹?0XX年4月xxx部?jī)?nèi)部進(jìn)行內(nèi)部物資采購(gòu)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。
（六）按6S管理要求規(guī)范采購(gòu)檔案規(guī)范化管理。
三、取得的經(jīng)驗(yàn)及存在的不足
取得經(jīng)驗(yàn)：
?。ㄒ唬┎少?gòu)風(fēng)險(xiǎn)的控制，比如預(yù)付款都能控制在xx%以下，減少
企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
?。ǘ﹥?nèi)控制度相對(duì)健全，所有物資采購(gòu)都按照審批權(quán)限和程序。
（三）供應(yīng)商選擇，建立健全的供應(yīng)商管理體系，目前采購(gòu)物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務(wù)問(wèn)題。
?。ㄋ模?duì)市場(chǎng)調(diào)查研究較為深入，對(duì)擬采購(gòu)物資的行業(yè)都進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，寫(xiě)出調(diào)查比選報(bào)告，為實(shí)施采購(gòu)提供決策依據(jù)。
存在不足：
?。ㄒ唬┬枥^續(xù)完善xx部各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全的制度體系。
?。ǘ┬畔⒒侄卫寐什桓?。信息技術(shù)給我們企業(yè)的管理提升提供了切實(shí)有效的手段。電子化采購(gòu)的好處是顯而易見(jiàn)的，它能夠輕松實(shí)現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實(shí)時(shí)監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購(gòu)管理工作的實(shí)際看，采購(gòu)信息系統(tǒng)的建設(shè)相對(duì)滯后。
?。ㄈ┎少?gòu)人員專(zhuān)業(yè)不足。對(duì)于采購(gòu)員專(zhuān)業(yè)能力不足，都是半路出家，人員素質(zhì)不高，梯隊(duì)建設(shè)不足，這些都成為了制約采購(gòu)工作效率提升的重要問(wèn)題。
四、下一步工作安排
準(zhǔn)確把握采購(gòu)管理發(fā)展方向，建立集中、高效、透明的采購(gòu)管理體系。
?。ㄒ唬┽槍?duì)不
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